Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	296,000 Dominican Pesos
Request Reference:	SIE-DAF-CM-2025-0006
Request Name:	Adquisición de Agua embotellada purificada para uso de la SIE.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Agua embotellada purificada para uso de la SIE.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/03/2025 10:02:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	26/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	28/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

50161509

Budget Total Value

213,300.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	213,300.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Agua embotellada purificada para uso de la SIE.	213,300.00 DOP	Mayo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	1	1	213,300.00 DOP	Vencido	Certificacion de fondos.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/04/2025 16:31:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	21/03/2025 10:08:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	25/03/2025 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acto de inicio.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERTIF~1.DOC	Other	Download
Certificacion de fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Código de Ética Institucional (SIE).pdf	Other	Download
Convocatoria.pdf	Other	Download
Ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA SIE-DAJ-FOR-2.xlsx	Other	Download
Formulario de presentacion oferta F.033.docx	Other	Download
FORMULARIO SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
FORMULARIO SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
SNCC_D045_Curriculo_Personal (1).docx	Other	Download
SNCC_D049_Experiencia_contratista (1).docx	Other	Download
SNCC_F037_Personal_Oferente (1).docx	Other	Download
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Pliego de condiciones.pdf	Terms and Conditions	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1742154

03/04/2025 09:32

213,300 Dominican Pesos

Final Report:

03/04/2025 09:32

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Alaska, SA

213,300 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E INSUMOS DE COCINA PARA USO DE LA SIE Y PROTECOM

Subtotal
296,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Agua Purificada en botellas de 0.5 litros/17oz, fardo 20/1.

500

150

75,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Agua Purificada en botellones de 5 galns.

2,600

221,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1742154	Informe final de la selección DO1.AWD.1742154	03/04/2025 09:32 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.640886	La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2025-0006 publicada por Superintendencia de Electricidad	02/04/2025 16:31 (UTC -4 hours)	Detail