Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
229,095.98 Dominican Pesos
Request Reference:
HRJPP-DAF-CD-2025-0068
Request Name:
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/03/2025 15:30:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/03/2025 15:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/03/2025 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/03/2025 15:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/03/2025 15:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/03/2025 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/03/2025 15:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
20/03/2025 15:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/03/2025 15:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/03/2025 15:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
270,333.26
DOP
Budget Appropriation Value
270,333.26
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
167,560.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
98,082.78
DOP
----
View
2.3.9.5.01
2,832.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
826.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,032.48
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
270,333.26
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2025-0068
2
270,333.26
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer 0068.pdf
2026
2025-0068
2
270,333.26
DOP
Aprobado
Cuota a Comprometer 0068.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/03/2025 08:32:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificado 0068.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud 0068.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnica 0068.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta de inicio de comite de compras 0068.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1737002
24/03/2025 08:35
270,333.26 Dominican Pesos
Final Report:
24/03/2025 08:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ingeniería Domingo Montas, SRL
270,333.26 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
229,095.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
22101618 - Equipos de pre
(...)
22101618 - Equipos de preparación de superficies de rodamiento o mecanismos para su colocación
2.6.5.2.01
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESPERAS Y/O HABITACIONES
1
UD
92,000
92,000.00
2
24141605 - Materiales de
(...)
24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire
2.3.5.5.01
MATERIALES (CABLES,BOBINAS Y LIQUIDO)
1
UD
16,321
16,321.00
3
22101618 - Equipos de pre
(...)
22101618 - Equipos de preparación de superficies de rodamiento o mecanismos para su colocación
2.6.5.2.01
SERVICIOS REPARACIONES DOS A/C MARCA LG (COMEDOR)
1
UD
50,000
50,000.00
4
24141605 - Materiales de
(...)
24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire
2.3.5.5.01
TARJETAS DE LAS UNIDADES EXTERIORES
2
UD
12,350
24,700.00
5
24141605 - Materiales de
(...)
24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire
2.3.5.5.01
TARJETAS DE LAS UNIDADES INTERIORES
2
UD
15,500
31,000.00
6
24141605 - Materiales de
(...)
24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire
2.3.5.5.01
SENSORES Y SALIDA DE FRIO
2
UD
1,500
3,000.00
7
24141605 - Materiales de
(...)
24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire
2.3.5.5.01
MATERIALES PARA EL DRENAJE
1
UD
2,500
2,500.00
8
24141605 - Materiales de
(...)
24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire
2.3.5.5.01
MATERIALES PARA LA DUCTERIA
1
UD
5,600
5,600.00
9
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado
2.3.9.5.01
ROLLOS DE CINTA DE ALUMINIO
3
UD
800
2,400.00
10
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO DE CONTACTO
1
UD
700
700.00
11
23171510 - Alambre soldad
(...)
23171510 - Alambre soldador
2.3.6.3.06
LB DE ALAMBRE SUJETA DUCTO
6
UD
145.83
874.98
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1737002
Informe final de la selección DO1.AWD.1737002
24/03/2025 08:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.637215
La lista de oferentes del proceso HRJPP-DAF-CD-2025-0068 publicada por Hospital Regional Juan Pablo Pina
24/03/2025 08:32
(UTC -4 hours)
Detail