Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 143,163.5 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-DAF-CD-2025-0138   Request Name: COMPRA DE ACCEDORIOS DE BAÑO PARA EL USO DE ESTE MINISTERIO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ACCEDORIOS DE BAÑO PARA EL USO DE ESTE MINISTERIO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/03/2025 13:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/03/2025 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/03/2025 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/03/2025 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/03/2025 13:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/03/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/03/2025 13:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/03/2025 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/03/2025 13:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 143,163.50 DOP Budget Appropriation Value 143,163.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 15,192.50  DOP 15,192.50  DOP View 2.3.9.1.01 127,971.00  DOP 127,971.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 143,163.50  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1742493865344Px3p3 1 143,163.50  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/03/2025 13:54:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 20/03/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones o ficha técnica (Autoguardado).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download oficio accet.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones o ficha técnica (Autoguardado).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1735526 20/03/2025 13:59 143,163.5 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 20/03/2025 13:59 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 143,163.5 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Materiales de Limpieza e Higiene -         Subtotal 143,163.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 25.PAQ. SERVILLETA 150/1 25 PAQ 607.7 15,192.50         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 25.UNIDADES DE JABON LIQUIDO 25 UD 587.64 14,691.00           3 47131708 - Dispensador de(...)47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño 2.3.9.1.01 15.UNIDAD DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO 15 UD 1,593 23,895.00           4 47131708 - Dispensador de(...)47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño 2.3.9.1.01 8.UNIDAD DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 8 UD 5,133 41,064.00           5 47131708 - Dispensador de(...)47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño 2.3.9.1.01 10.UNIDADES DE DISPENSADOR DE JABON EN ESPUMA 1000 ML 10 UD 1,646.1 16,461.00           6 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 12.UNIDADES DE DISPENSADOR PAPEL TOALLA 12 UD 2,655 31,860.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1735526 Informe final de la selección DO1.AWD.1735526 20/03/2025 13:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.636498 La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CD-2025-0138 publicada por Ministerio de la Mujer 20/03/2025 13:54 (UTC -4 hours) Detail