Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	130,668.47 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCOMPETENCIA-DAF-CD-2025-0011
Request Name:	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE PROCOMPETENCIA, DIRIGIDO MIPYMES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE PROCOMPETENCIA, DIRIGIDO A MIPYMES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Caonabo 33 Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/03/2025 16:50:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/03/2025 16:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/03/2025 16:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/03/2025 16:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/03/2025 16:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/03/2025 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	25/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

130,668.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	28,761.80 DOP	----	View
2.3.3.2.01	73,005.96 DOP	----	View
2.3.2.2.01	3,375.57 DOP	----	View
2.3.9.5.01	25,525.17 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PROCOMPETENCIA-2025-00029	130,668.50 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1742833244175KujfM	1	130,668.50 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/03/2025 09:16:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/03/2025 16:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de inicio cd 11.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha tecnica cd 11.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras cd 11.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Apropiacion limpieza e higiene 2025-0011.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1736204

21/03/2025 09:21

130,668.48 Dominican Pesos

Active

Final Report:

21/03/2025 09:21

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Brymada SRL

130,668.48 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

HIGIENE T3

Subtotal
130,668.47

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON DE FREGAR PASTA LIMON 425 GR

134.89

1,348.90

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLOS DE ESPONJA PARA FREGAR

166.25

3,325.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALON DESINFECTANTE BLANQUEADOR

131.25

1,575.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

BOLSAS NEGRAS DE BASURA 18x22 100/1

103.25

1,032.50

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO PARA MANOS DE ALAMENDRA GL

174.05

1,740.50

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO JUMBO FARDO 4/1

1,010.37

15,155.55

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA PRECORTADO FARDO 6/1

2,785.92

41,788.80

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

SERVILLETAS DESECHABLES 500/1

PAQ

139.38

4,181.40

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

CAJA DE SERVILLETAS DE MANO EXTRA ADSORVENTES TIPO Z 24/150

PAQ

5,377.43

10,754.86

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

SERVILLETAS CUADRADAS PARA PICADERA 100/1

PAQ

75.01

1,125.15

52121701 - Toallas de bañ(...)

2.3.2.2.01

TOALLAS DE MICROFRIBRA COLOR AZUL OSCURO

75.01

3,375.45

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DE PAPEL PARA BEBIDAS FRIAS NO.10

150

PAQ

170.17

25,525.50

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALON DE DESINFECTANTE PERFUMADO

350.01

3,500.10

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO 450 GM

160.73

3,214.60

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALON DESINCRUDTRANTE DE INODORO

400.01

2,400.06

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

ALCOHOL ISOPROPOLICO

1,062.51

10,625.10

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1736204	Informe final de la selección DO1.AWD.1736204	21/03/2025 09:21 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.636760	La lista de oferentes del proceso PROCOMPETENCIA-DAF-CD-2025-0011 publicada por Comisión Nacional de Defensa de la Competencia	21/03/2025 09:16 (UTC -4 hours)	Detail