Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 863,550 Dominican Pesos   Request Reference: FEDA-DAF-CM-2025-0029   Request Name: Compra de materiales de limpieza (Mipyme Mujeres)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales de limpieza (Mipyme Mujeres)   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia no.601, Edf. Banco Agricola 3er piso Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/03/2025 15:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/03/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/03/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 26/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 31/03/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/03/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 863,550.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 836,050.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 27,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1742398161386Qw21S 6 413,484.99  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/04/2025 08:55:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/03/2025 17:29:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 20/03/2025 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 20/03/2025 14:26:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 21/03/2025 11:40:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 21/03/2025 15:25:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 21/03/2025 15:48:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 21/03/2025 15:59:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 22/03/2025 13:43:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 24/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 24/03/2025 10:23:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Yes 24/03/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 Yes 24/03/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 13 Yes 24/03/2025 10:53:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 14 Yes 24/03/2025 14:53:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Pliego.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1742103 02/04/2025 13:54 413,484.98 Dominican Pesos           Final Report: 02/04/2025 13:54 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Garena, SRL 89,444 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           GTG Industrial, SRL 90,199.2 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Yaxis Comercial, SRL 43,829.92 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Comercial Fenix Espinal, SRL 156,414.9 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Kufas Comercial, SRL 33,596.96 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra de materiales de limpieza -         Subtotal 863,550.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON PALO 600 UD 165 99,000.00         3 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 40 UD 170 6,800.00         4 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE CON PALO No. 36 200 UD 225 45,000.00           5 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AROMATIZANTE 8 ONZA EN SPRAY 500 UD 290 145,000.00           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMAS, GALON 600 UD 285 171,000.00           8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO DESINFECTANTE, GALON 1,500 UD 170 255,000.00           9 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS LIQUIDO, FRASCO, 750 ML 400 UD 105 42,000.00           10 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTAL, GALON 150 UD 135 20,250.00         2 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 MOPAS PARA LIMPIAR PASOLLOS DE 24 PULGADAS 20 UD 400 8,000.00           6 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRA AROMATICA 40 G 800 UD 55 44,000.00           11 60122504 - Filtros de pap(...)60122504 - Filtros de papel 2.3.3.2.01 FILTRO PARA CAFETERA DE 12 TAZAS, BUNN 12 CUPS 50 UD 550 27,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1742103 Informe final de la selección DO1.AWD.1742103 02/04/2025 13:54 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.640451 La lista de oferentes del proceso FEDA-DAF-CM-2025-0029 publicada por Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario 02/04/2025 08:55 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.637279 RE: SOLICITUD DE INFORMACION 24/03/2025 10:16 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.636336 SOLICITUD DE INFORMACION 20/03/2025 10:51 (UTC -4 hours) Detail