Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
205,800 Dominican Pesos
Request Reference:
DPP-DAF-CD-2025-0004
Request Name:
Adquisición de Artículos Eléctricos para esta Dirección de Prensa del Presidente
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Artículos Eléctricos para esta Dirección de Prensa del Presidente
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/03/2025 13:01:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/03/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/03/2025 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/03/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/03/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
204,777.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
204,777.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
204,777.20
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1742838165855APaYQ
1
204,777.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/03/2025 12:43:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/03/2025 16:01:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/03/2025 20:32:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/03/2025 09:56:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FORMULARIO DE COMPROMISO ETICO.docx
Other
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FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA.docx
Other
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FORMULARIO DE ENTREGA DE MUESTRAS.docx
Other
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FORMULARIO DE INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docx
Other
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FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA.docx
Other
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ACTA DE INICIO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1737132
24/03/2025 13:40
204,777.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/03/2025 13:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ingeniería y Mantenimiento Industrial IMANI, S.R.L.
204,777.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Articulos electricos
-
Subtotal
205,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121536 - Cordón de exte
(...)
26121536 - Cordón de extensión
2.3.9.6.01
EXTENSIONES ELECTRICAS DE 25 PIES
6
UD
300
1,800.00
2
39111702 - Lámparas portá
(...)
39111702 - Lámparas portátiles
2.3.9.6.01
LINTERNAS LILE-9T PLASTICAS RECARGABLES LED 150 LM
4
UD
1,000
4,000.00
3
26111711 - Baterías de li
(...)
26111711 - Baterías de litio
2.3.9.6.01
BATERIAS GELATINA S.E green 6 VDC 225 AH (SEHT225-6) (instalación y movimiento de lugar incluido, garantía de 36 meses)
8
UD
25,000
200,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1737132
Informe final de la selección DO1.AWD.1737132
24/03/2025 13:40
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.637402
La lista de oferentes del proceso DPP-DAF-CD-2025-0004 publicada por Dirección de Prensa del Presidente
24/03/2025 12:43
(UTC -4 hours)
Detail