Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 218,879 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0088   Request Name: Solicitud materiales de gastable de oficina.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud materiales de gastable de oficina.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/03/2025 15:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/03/2025 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/03/2025 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/03/2025 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/03/2025 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/03/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/03/2025 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/03/2025 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/03/2025 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 258,277.22 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 85,166.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 44,840.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 118,771.72  DOP ---- View 2.3.9.6.01 9,499.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 258,277.22  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1742490268687I1PMb 1 258,277.22  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/03/2025 08:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/03/2025 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download acta de incio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1735502 20/03/2025 08:51 258,277.22 Dominican Pesos           Final Report: 20/03/2025 08:51 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Alta Estrella, EIRL 258,277.22 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 218,879.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resmas de papel bon 5.5x11 200 UD 350 70,000.00         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resmas de papel bon 8.5x14 5 UD 435 2,175.00         3 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 Cajas de papel continuo de tres paneles 9.5x5.5 20 UD 1,900 38,000.00           4 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Cajitas de banditas o gomas 25 UD 75 1,875.00           5 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Cajitas de lápiz de carton 12/1 50 UD 175 8,750.00           6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Cajitas de clip jumbo 50 UD 58 2,900.00           7 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Cajitas de resaltadores 12/1 10 UD 700 7,000.00           8 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cajas de sobre blancos para carta 500/1 2 UD 3,500 7,000.00         9 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas tipo lápiz AAA 50 UD 161 8,050.00           10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner 85-A 20 UD 3,000 60,000.00           11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner HP 83-A 5 UD 2,350 11,750.00           12 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Bandeja de escritorio metal 3 divisiones 1 UD 1,379 1,379.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1735502 Informe final de la selección DO1.AWD.1735502 20/03/2025 08:51 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.636201 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0088 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 20/03/2025 08:50 (UTC -4 hours) Detail