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Summary Information

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521,204 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CM-2025-0024 
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AERONAVES, PARA SER UTILIZADOS EN LA AERONAVE ALBATROS, MARCA PIPER MODELO SENECA PA-34-200T, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO AERONAVAL DE ESTA INSTITUCION, ARD.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AERONAVES, PARA SER UTILIZADOS EN LA AERONAVE ALBATROS, MARCA PIPER MODELO SENECA PA-34-200T, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO AERONAVAL DE ESTA INSTITUCION, ARD.  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

19/03/2025 14:01:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2025 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
572,654.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.012,402.24  DOP----View
2.3.7.2.0619,583.28  DOP----View
2.3.9.8.02114,420.83  DOP----View
2.3.7.2.9922,490.80  DOP----View
2.3.3.2.018,007.48  DOP----View
2.3.7.1.05180,044.40  DOP----View
2.3.9.8.01225,705.17  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PARA PAGOS DE FACTURA 572,654.20  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1744210992468OqYqY1572,654.20  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

04/04/2025 16:37:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
14/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Ficha tecnica para bienes.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdfInvitación Oferentes (un mínimo de 5 oferentes) Download
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdfOtherDownload
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfActa simple de aperturas de ofertasDownload
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.174344604/04/2025 16:40572,654.19 Dominican Pesos
    Final Report:04/04/2025 16:40Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Air Rotor Service A&P, SRL572,654.19 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
423,820.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31191509 - Pulidores abra(...)
2.3.9.8.02ABRASIVOS PARA PULIDO 380 (LIJAS)4UD5002,000.00
    
 
2
31191509 - Pulidores abra(...)
2.3.9.8.02ABRASIVOS PARA PULIDO 5000 (LIJAS)4UD3951,580.00
    
 
3
12181501 - Ceras sintétic(...)
2.3.7.2.99" CERA LAVADORA AERO COSMÉTICA TODO REGULAR"5UD4,20021,000.00
    
4
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05ACEITE AEROSHELL W100 PLUS60UD2,850171,000.00
    
 
5
23151821 - Adaptador de c(...)
2.3.9.8.02CARTUCHO2UD55,200110,400.00
    
6
40161521 - Bases para fil(...)
2.3.9.8.01CABEZAL DE FILTRO2UD2,5105,020.00
    
9
40161516 - Filtros en lín(...)
2.3.9.8.01FILTRO- EN LÍNEA (1J4-6) (SUPERSPEDADO POR P/N RA2J4-6)2UD5,00010,000.00
    
10
25171713 - Almohadillas d(...)
2.3.9.8.01FORRO- PLACA DE PRESIÓN (66-62) (FORRO DE FRENO CLEVELAND)10UD4,50045,000.00
    
11
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01MICROFIBRA12UD1852,220.00
    
 
12
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA12UD6007,200.00
    
13
31211705 - Barniz de laca
2.3.7.2.06REJEX ACABADO DE ALTO BRILLO 16 OZ (SIN LATA)4UD4,30017,200.00
    
14
40161501 - Filtros al vac(...)
2.3.9.8.01ESPACIADOR- FILTRO2UD4,8009,600.00
    
15
31181506 - Juntas teórica(...)
2.3.9.8.01JUNTA DE BRIDA DE ESCAPE TCM24UD70016,800.00
    
16
31181506 - Juntas teórica(...)
2.3.9.8.01JUNTA TCM - MANIF INTK12UD4004,800.00
1.2  
 ADQUISICION DE FILTROS-
    
Subtotal
39,800.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
7
40161505 - Filtros de air(...)
2.3.9.8.01FILTRO-AIRE (CA-161PL) (FILTRO DE AIRE DONALSON P617058)2UD19,00038,000.00
    
8
40161505 - Filtros de air(...)
2.3.9.8.01FILTRO DE AIRE (B3-5-1) (REEMPLAZADO POR P/N ARB3-5-1)2UD9001,800.00
1.3  
 ADQUISICION DE REPUESTO -
    
Subtotal
4,584.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
17
31181602 - Sellos de cauc(...)
2.3.9.8.01SELLO TCM COMP .211DX.23THK12UD1912,292.00
    
 
18
31181602 - Sellos de cauc(...)
2.3.9.8.01SELLO TCM COMP .211DX.23THK12UD1912,292.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
04/04/2025 16:40 (UTC -4 hours)
Detail
04/04/2025 16:37 (UTC -4 hours)
Detail