Contract Notice Detail
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Base Total Price:
76,000 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0167
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS (COMPRESA DE GASA 18X18 Y VENDAJE KERLY) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS (COMPRESA DE GASA 18X18 Y VENDAJE KERLY) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/03/2025 09:15:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/03/2025 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/03/2025 11:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/03/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/03/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/03/2025 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2025 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,999.52
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
13,999.52
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALES QUIRURGICOS (COMPRESA DE GASA 18X18 Y VENDAJE KERLY)
13,999.52
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0188-2025
1
13,999.52
DOP
Vencido
Cuota_vendaje kerly_FARMACONAL_Marzo25.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/03/2025 12:55:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/03/2025 09:38:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/03/2025 09:45:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
19/03/2025 09:55:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
19/03/2025 10:05:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
19/03/2025 10:26:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
19/03/2025 10:26:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
19/03/2025 10:35:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
19/03/2025 10:40:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
19/03/2025 11:06:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
19/03/2025 11:22:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
19/03/2025 11:26:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
No
19/03/2025 11:34:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
No
19/03/2025 11:42:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud_Compresa gasa_Vendaje kerly_Marzo25.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta de inicio_Compresa gasa_Vendaje kerly_Marzo25.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificacion de fondo_Compresa gasa_Vendaje kerly_Marzo25.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificaciones técnicas - Compra Directa.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1735234
24/03/2025 08:39
37,399.52 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/03/2025 08:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Farmaco Quimica Nacional, SA
13,999.52 Dominican Pesos
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Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)
23,400 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
76,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
COMPRESA DE GASA 18X18 PAQ 5
300
UD
170
51,000.00
2
42311505 - Vendajes o com
(...)
42311505 - Vendajes o compresas para uso general
2.3.9.3.01
VENDAJE KERLY
100
UD
250
25,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1735234
Informe final de la selección DO1.AWD.1735234
24/03/2025 08:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.636455
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0167 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
20/03/2025 12:55
(UTC -4 hours)
Detail