Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 131,268.28 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2025-0177   Request Name: MATERIALES GASTABLES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES GASTABLES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/03/2025 14:01:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/03/2025 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/03/2025 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/03/2025 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/03/2025 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/03/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/03/2025 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/03/2025 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/03/2025 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 131,268.28 DOP Budget Appropriation Value 130,774.68 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 71,530.78  DOP 71,037.18  DOP View 2.3.3.3.01 31,771.50  DOP 31,771.50  DOP View 2.3.9.6.01 27,966.00  DOP 27,966.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1742311859056nnQWC 2 130,774.68  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/03/2025 10:45:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION DE FONDOS SUMISNISTROS DE OFICINA.docx Certificado de Cuota a Comprometer Download Especificaciones Tecnicas insumos MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1736714 24/03/2025 10:51 130,774.68 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/03/2025 10:51 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Empresarial Dominicana MM, SRL 130,774.68 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 131,268.28           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103111 - Rollos de tint(...)44103111 - Rollos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta para sello azul 40 UD 52 2,080.00           2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Liqui-paper 40 UD 40 1,600.00           3 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 Cera para contar 150 UD 69.62 10,443.00         4 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Papel carbón 30 PAQ 584.1 17,523.00         5 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 Libreta rayada pequeña 30 UD 64.9 1,947.00           6 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clip grande / caja de 10 200 CAJ 40 8,000.00           7 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clip pequeña / caja de 10 200 CAJ 25.96 5,192.00         8 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 GEL pegamento UHU 40 UD 128.62 5,144.80           9 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas 100 CAJ 43.66 4,366.00           10 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Sacagrapas 3 CAJ 43.66 130.98         11 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 Libro record 500 pag 75 UD 423.62 31,771.50         12 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pila AA 150 UD 93.22 13,983.00         13 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pila AAA 150 UD 93.22 13,983.00         14 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post –it de colores 200 UD 75.52 15,104.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1736714 Informe final de la selección DO1.AWD.1736714 24/03/2025 10:51 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.637300 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2025-0177 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 24/03/2025 10:45 (UTC -4 hours) Detail