Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
199,744.5 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAFE-DAF-CD-2025-0027
Request Name:
ADQUISICION DE POLOSHIRT
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION Y CONFECCION DE CIENTO OCHENTA Y TRES (183 ) POLOSHIRTS, PARA SER UTILIZADOS POR TODO EL PERSONAL TECNICO DE ESTA INTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/03/2025 10:20:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/03/2025 10:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/03/2025 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/03/2025 10:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/03/2025 10:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/03/2025 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/03/2025 10:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/03/2025 10:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/03/2025 10:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
199,744.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
199,744.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
199,744.50
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1742310465841NvdU0
1
199,744.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/03/2025 10:52:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/03/2025 10:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 0027_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA 0027 POLOS_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA 0027 POLOS_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1733811
18/03/2025 11:03
199,744.5 Dominican Pesos
Final Report:
18/03/2025 11:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dento Media, SRL
199,744.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
UNIFORMES
-
Subtotal
199,744.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts)
2.3.2.3.01
Camisetas (t-shirts)
183
UD
1,091.5
199,744.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1733811
Informe final de la selección DO1.AWD.1733811
18/03/2025 11:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.635411
La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-DAF-CD-2025-0027 publicada por Instituto Dominicano del Café
18/03/2025 10:52
(UTC -4 hours)
Detail