Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	86,650 Dominican Pesos
Request Reference:	HMC-DAF-CD-2025-0015
Request Name:	Adquisicion de material de limpieza para moyordomia
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de material de limpieza para moyordomia para el hospital
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ San Rafael, Sabana del Maricao, Cevicos - Cotui Rep. Dom. Cevicos Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/03/2025 15:01:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/03/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/03/2025 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/03/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/03/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/03/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/03/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

86,646.68 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.9.04

2,199.99 DOP

----

View

2.3.9.1.01

23,474.89 DOP

----

View

2.3.3.2.01

19,275.01 DOP

----

View

2.3.9.9.05

34,974.44 DOP

----

View

2.3.7.2.01

2,500.01 DOP

----

View

2.3.7.2.99

2,847.34 DOP

----

View

2.3.7.2.03

1,375.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	primer pago	28,882.00 DOP	Abril	2025
2	segundo pago	28,882.00 DOP	Mayo	2025
3	tercer pago	28,882.68 DOP	Junio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	1	1	86,646.68 DOP	Vencido	existencia de fondos 0015.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/03/2025 12:59:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	17/03/2025 22:30:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	18/03/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	18/03/2025 09:37:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acto de aprobacion 0015.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha tecnica 0015.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Invitacion 0015.pdf	Other	Download
Solicitud de compra 0015.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1736150

21/03/2025 13:24

86,646.65 Dominican Pesos

Final Report:

21/03/2025 13:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Napoleon Mateo Gabriel

86,646.65 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
86,650.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Saco de (ace)

1,350

2,700.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes M y L (Pares)

110

2,200.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Fundas Verdes 30 GL (Flado)

9,500

19,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Fundas rojas #55 GL

PAQ

1,350

6,750.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabon liquido de lavaplatos

280

560.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Fundas negras de #55 GL

PAQ

3,750.00

47131617 - Traperos para (...)

2.3.9.1.01

Suaper #40

300

1,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higienico de 48

PAQ

865

12,975.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo verde 30/1

PAQ

90.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo gordo 12/1

PAQ

225.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Mistolin

360

14,400.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Cloro 1.5

150

2,850.00

12131706 - Fósforos

2.3.7.2.01

Fosforo

PAQ

500

2,500.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilleta

PAQ

850

5,100.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

Papel de aluminio

300

1,200.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon de cuaba

PAQ

150

1,500.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon bola azul

PAQ

150

1,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Fundas #4

PAQ

125.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Fundas #12

PAQ

250.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Fundas #2

PAQ

100.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Tuallitas

100

1,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Fundas de 13G

100

PAQ

5,000.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

jabon liquido de cuaba

GAL

275

1,375.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1736150	Informe final de la selección DO1.AWD.1736150	21/03/2025 13:24 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.636936	La lista de oferentes del proceso HMC-DAF-CD-2025-0015 publicada por Hospital Municipal de Cevicos	21/03/2025 12:59 (UTC -4 hours)	Detail