Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 159,500 Dominican Pesos   Request Reference: HDFAA-DAF-CD-2025-0002   Request Name: Adquisicion de Detergente   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de Detergente   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ ESTRELLETA Las Matas de Farfán San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/03/2025 14:01:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/03/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/03/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/03/2025 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 114,288.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 8,844.10  DOP ---- View 2.3.9.1.01 73,171.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 32,273.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicion de insumos de limpieza 114,288.90  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 114,288.90  DOP Vencido CERTIFICADO CUAOTA A COMPROMETER.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/03/2025 16:17:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/03/2025 14:56:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 20/03/2025 09:32:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 20/03/2025 14:44:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 22/03/2025 18:47:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACION.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1740675 31/03/2025 16:21 114,288.9 Dominican Pesos           Final Report: 31/03/2025 16:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L 114,288.9 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 159,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 GALONES CLORO 20 CAJ 3,510 70,200.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO SACO 15 LB 1,200 18,000.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO X 48 20 PAQ 1,300 26,000.00         4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON DE CUABA PASTA 5 CAJ 1,500 7,500.00           5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 TRAPEO HUMEDO 3 DOC 3,600 10,800.00         6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 TOALLAS DE PAPEL 3 PAQ 2,500 7,500.00         7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 BLANQUEADORES 15 UD 1,300 19,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1740675 Informe final de la selección DO1.AWD.1740675 31/03/2025 16:21 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.639855 La lista de oferentes del proceso HDFAA-DAF-CD-2025-0002 publicada por Hospital Dr. Federico Armando Aybar 31/03/2025 16:17 (UTC -4 hours) Detail