Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
98,330 Dominican Pesos
Request Reference:
CGLEA-DAF-CD-2025-0077
Request Name:
COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA A REQUERIMIENTO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA A REQUERIMIENTO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/03/2025 14:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/03/2025 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/03/2025 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/03/2025 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/03/2025 14:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/03/2025 14:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/03/2025 14:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/03/2025 14:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/03/2025 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,225.80
DOP
Budget Appropriation Value
11,425.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
114,225.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
114,225.80
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1086
2
11,425.80
DOP
Aprobado
C3L.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/03/2025 15:14:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
S1G.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
56.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
BKI.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1733237
17/03/2025 16:01
114,225.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/03/2025 16:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial BDA, EIRL
114,225.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
98,330.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL 12/1
360
UD
15
5,400.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO NEGRO 12/1
180
UD
15
2,700.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO ROJO 12/1
128
UD
15
1,920.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA CLIP GRANDE 50MM
50
CAJ
60
3,000.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 11 1P
2
CAJ
1,450
2,900.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA GOMA BANDA #18
50
CAJ
45
2,250.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
GOMA DE BORRA GRANDE
20
UD
20
400.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
GRAPADORA ESTANDAR
20
UD
995
19,900.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA GRAPA ESTANDAR 5,000/1
40
CAJ
70
2,800.00
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO T/BROCHA
24
UD
45
1,080.00
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
RESALTADOR VARIOS COLORES 12/1
24
UD
50
1,200.00
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
POST-IT 3X3 VARIOS COLORES 5/1
60
PAQ
100
6,000.00
13
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
TINTA P/SELLO AZUL 30ML
12
UD
50
600.00
14
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA 2X100 MT
12
UD
200
2,400.00
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA 3/4 X 36YD
24
UD
130
3,120.00
16
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
ROLLO ETIQUETA ADHESIVA IMPRESOR ZEBRA 4X2
8
UD
1,500
12,000.00
17
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
TIJERA DE OFICINA NO 7
12
UD
70
840.00
18
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO 25MM 1 12/1
180
UD
30
5,400.00
19
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 100/1
800
UD
6
4,800.00
20
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS ESTANDAR
36
UD
45
1,620.00
21
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
ROLLO TICKETS P/TURNO 2000/1 BLANCO, ROSADO, VERDE, AZUL
40
UD
450
18,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1733237
Informe final de la selección DO1.AWD.1733237
17/03/2025 16:01
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.635172
La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2025-0077 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar
17/03/2025 15:14
(UTC -4 hours)
Detail