Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 93,234.59 Dominican Pesos   Request Reference: HDPB-DAF-CD-2025-0054   Request Name: ADQUISICION DE REPARACION DE SISTEMA OSMOSIS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE REPARACION DE SISTEMA OSMOSIS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/santome No.208, Zona Colonial Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/03/2025 14:00:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/03/2025 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/03/2025 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/03/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/03/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/03/2025 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/03/2025 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/03/2025 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/03/2025 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 89,520.77 DOP Budget Appropriation Value 89,520.77 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.08 7,435.98  DOP ---- View 2.3.9.8.01 3,344.15  DOP ---- View 2.3.7.2.07 76,791.66  DOP ---- View 2.7.1.2.01 1,948.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 89,520.77  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 89,520.77  DOP Aprobado CERTIFICADO DE FONDO REPARACION REQ 1188.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/03/2025 11:09:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type EXISTENCIA DE FONDO REPARACION REQ 1188.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRAS REPARACION REQ 1188.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA REPARACION REQ 1188.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA REPARACION REQ 1188.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1733214 17/03/2025 14:03 89,520.77 Dominican Pesos Active           Final Report: 17/03/2025 14:03 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Puradom, SRL 89,520.77 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SERVICIOS -         Subtotal 93,234.59           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30222303 - Centro de form(...)30222303 - Centro de formación profesional 2.7.1.2.01 AU ATLANTIC O- RING PARA SELLAR CUARZO 8 UD 243.62 1,948.96           2 31181702 - Prensaestopas 2.3.9.8.01 AU ATLANTIC ARANDELA DE TEFLON 8 UD 404.57 3,236.56           3 31181702 - Prensaestopas 2.3.9.8.01 JACO ADAPTADOR MACHO 1/2 ALTA PRESION 1 UD 107.55 107.55           4 41104201 - Reactivos de p(...)41104201 - Reactivos de purificación del agua 2.3.7.2.07 TORAY MEMBRANA 4 UD 20,126.39 80,505.56           5 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 CARTUCHO DE POLIPROPILENO EXTRUIDO 2-1 /2X40 14 UD 531.14 7,435.96 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1733214 Informe final de la selección DO1.AWD.1733214 17/03/2025 14:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.634985 La lista de oferentes del proceso HDPB-DAF-CD-2025-0054 publicada por Hospital Docente Padre Billini 17/03/2025 11:09 (UTC -4 hours) Detail