Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
143,704.8 Dominican Pesos
Request Reference:
EGCEMC-DAF-CD-2025-0002
Request Name:
Suministro de Oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de materiales de oficina y limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
27 de febrero esq. aven, luperon plaza de la bandera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/03/2025 11:00:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/03/2025 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/03/2025 11:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/03/2025 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/03/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/03/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/03/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/03/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
143,704.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
43,483.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
59,523.60
DOP
----
View
2.3.9.1.01
40,698.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago
143,704.80
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1742297484508jiJbf
1
143,704.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/03/2025 15:32:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/03/2025 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
20250314093600.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Pliego Estandar de compra de Bienes rev. PNP 19.3.2024 materiales de oficina y limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_F_033.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1).docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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20250314100330.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1733547
17/03/2025 15:35
143,704.8 Dominican Pesos
Final Report:
17/03/2025 15:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Diversos SUDISA , SRL
143,704.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Suministro de Oficina
-
Subtotal
143,704.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Remas de papel bond 8.5 x 11
100
UD
413
41,300.00
2
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Caja de Marcadores de pizzarra negro, azul y rojo
8
CAJ
448.4
3,587.20
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Caja de Lapiceros azul 12/1
4
CAJ
125
500.00
4
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libreta Rayada 5x8
24
PAQ
59
1,416.00
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders de 4 divisiones
10
CAJ
4,130
41,300.00
6
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas de 3 aros 1¨
12
UD
230.1
2,761.20
7
44103502 - Tapas de encua
(...)
44103502 - Tapas de encuadernación
2.3.9.2.01
Paquete de cubierta para encuadernar 50/1
5
PAQ
531
2,655.00
8
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
Paquete de hoja protectora 100/1
2
PAQ
413
826.00
9
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas 3 aros no.2
12
UD
295
3,540.00
10
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Resma de papel en hilo crema 8.5x11
1
UD
2,183
2,183.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Caja de Desinfectante 4/1
5
CAJ
3,514.04
17,570.20
12
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.01
Cinta adhesiva p/empaque de 2
12
UD
171.1
2,053.20
13
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Caja de cloro 4/1
2
CAJ
885
1,770.00
14
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Caja de Ambientador 6/1
6
CAJ
2,596
15,576.00
15
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Caja de Jabón liquido para manos 6/1
2
CAJ
2,891
5,782.00
16
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.01
Cinta adhesiva doble cara
5
UD
177
885.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1733547
Informe final de la selección DO1.AWD.1733547
17/03/2025 15:35
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.635189
La lista de oferentes del proceso EGCEMC-DAF-CD-2025-0002 publicada por Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Conjunto.
17/03/2025 15:32
(UTC -4 hours)
Detail