Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 150,000 Dominican Pesos   Request Reference: IDAC-DAF-CD-2025-0047   Request Name: ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México esq. 30 de Marzo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/03/2025 12:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/03/2025 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/03/2025 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/03/2025 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/03/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/03/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 120,250.13 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 107,750.05  DOP ---- View 2.3.9.1.01 12,500.08  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 120,250.13  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 139A-2025 1 120,250.13  DOP Vencido DISP PRES EXP 139-2025.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/03/2025 14:47:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/03/2025 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROP PRES EXP 139-2025.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones Tecnicas IDAC-CD-.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA_080.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto Adm. de Inicio _002.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Codigo QR feedback.docx Other Download codigo-de-pautas-etica-e-integridad-1.pdf Other Download Brouchure antisoborno.pdf Other Download FORM-SIG-007-007_Debida_Diligencia_Ex.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1732629 14/03/2025 14:52 120,250.13 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/03/2025 14:52 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Deposito Ferretero, SRL 120,250.13 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de artículos de limpieza e higiene, primer trimestre -         Subtotal 15,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA DE 55 GLS. (100/1) :• Capacidad para 55 galones • Resistentes 5 UD 1,200 6,000.00         8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes Protección Jardinería: • Fabricado en poliéster sin costura • Material: látex en palmas para evitar contactos con objetos punzantes • Puño tejidos para mejor ajuste 50 UD 180 9,000.00 1.2         Artículos Ferreteros. -         Subtotal 135,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           9 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 Palas :• Material: metal cuadrad / redonda • Puño fijo en forma de Y 50 UD 800 40,000.00           20 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Rastrillos :• Material: metal • Mango recto de madera • Medida: 48 pulgadas 50 UD 500 25,000.00           21 24101507 - Carretillas 2.3.6.3.04 Carretilla Mango de Metal: • Mango de metal • Ruedas solidas • Tamaño: 4.5 pies cúbicos aprox. 10 UD 7,000 70,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1732629 Informe final de la selección DO1.AWD.1732629 14/03/2025 14:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.634663 La lista de oferentes del proceso IDAC-DAF-CD-2025-0047 publicada por Instituto Dominicano de Aviación Civíl 14/03/2025 14:47 (UTC -4 hours) Detail