Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 200,364 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2025-0173   Request Name: INSUMOS DEL AREA DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS DEL AREA DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/03/2025 08:00:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/03/2025 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/03/2025 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/03/2025 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/03/2025 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/03/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/03/2025 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/03/2025 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/03/2025 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 200,364.00 DOP Budget Appropriation Value 200,364.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 44,250.00  DOP 44,250.00  DOP View 2.3.7.2.99 48,734.00  DOP 48,734.00  DOP View 2.3.9.1.01 107,380.00  DOP 107,380.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 200,364.00  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1742399428335JNZ6o 1 200,364.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/03/2025 10:47:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/03/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acto de aprobac.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certificado de Existencia de Fondos INSUMOS PARA EL AREA DE LIMPIEZA.docx Certificado de Cuota a Comprometer Download Especificaciones Tecnicas insumos INSUMOS PARA EL AREA DE LIMPIEZA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1732908 14/03/2025 10:58 200,364 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/03/2025 10:58 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Berkele Internacional, SRL 200,364 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 200,364.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 350 UD 139.24 48,734.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENATDOR MISTOLIN 350 UD 306.8 107,380.00         3 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO PARA MANOS 150 UD 295 44,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1732908 Informe final de la selección DO1.AWD.1732908 14/03/2025 10:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.634443 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2025-0173 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 14/03/2025 10:47 (UTC -4 hours) Detail