Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 98,200 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2025-0058   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/03/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/03/2025 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/03/2025 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/03/2025 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/03/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/03/2025 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/03/2025 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 115,876.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 108,442.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 7,434.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 115,876.00  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1741887574664QZpPB 1 115,876.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/03/2025 12:37:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/03/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA INICIO MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download REQUERIMIENTO MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1732118 13/03/2025 12:39 115,876 Dominican Pesos           Final Report: 13/03/2025 12:39 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Josema Solutions, SRL 115,876 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA -         Subtotal 98,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO EN GALON 50 GAL 70 3,500.00           2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO (MARCA RECONOCIDA) 75 GAL 140 10,500.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO (MARCA RECONOCIDA) 75 GAL 350 26,250.00           4 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 LANILLA EN YARDA BLANCA O AMARILLA 20 YD 80 1,600.00           5 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETAS PLASTICA # 12 10 UD 345 3,450.00           6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES P/LIMPIEZA INDUSTRIAL/ NEGRO/ RESISTENTE (PAQUETE) 100 UD 90 9,000.00           7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES DE 8 ONZAS (AEROSOL) 100 UD 210 21,000.00           8 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR MULTIUSO 10 UD 490 4,900.00           9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPERS N0. 32 ( MARCA RECONOCIDA) 25 UD 200 5,000.00           10 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 PALA /RECOGEDOR DE BASURA 20 UD 110 2,200.00           11 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA 15 UD 420 6,300.00           12 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLITAS DE MIDROFIBRAS AMARILLAS 50 UD 50 2,500.00           13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLO P/ FREGAR VERDE 100 UD 20 2,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1732118 Informe final de la selección DO1.AWD.1732118 13/03/2025 12:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.634095 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2025-0058 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 13/03/2025 12:37 (UTC -4 hours) Detail