Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 40,512.18 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2025-0063   Request Name: SERVICIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/03/2025 14:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/03/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/03/2025 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/03/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/03/2025 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/03/2025 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/03/2025 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/03/2025 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/03/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 58,723.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 38,857.34  DOP ---- View 2.2.7.2.08 5,947.20  DOP ---- View 2.3.7.1.05 12,738.82  DOP ---- View 2.2.9.1.01 1,180.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   2025-0083 58,723.36  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025-0083 2025 58,723.36  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/04/2025 09:18:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado) - 2025-03-03T134527.920.docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado) - 2025-03-03T134527.920.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1747103 11/04/2025 09:20 58,723.36 Dominican Pesos           Final Report: 11/04/2025 09:20 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Argico, S.A.S 58,723.36 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 35,472.18           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26101726 - Coladores de a(...)26101726 - Coladores de aceite 2.3.9.8.01 AIR FILTER 1 UD 22,082.89 22,082.89           2 26101726 - Coladores de a(...)26101726 - Coladores de aceite 2.3.9.8.01 FILTRO TRAMPA DE AGUA 1 UD 458.4 458.40           3 26101726 - Coladores de a(...)26101726 - Coladores de aceite 2.3.9.8.01 FUEL FILTER 1 UD 1,874.41 1,874.41           4 26101728 - Tubos de varil(...)26101728 - Tubos de varilla de empuje 2.3.9.8.01 FUEL FILTER 1 UD 2,708.25 2,708.25           5 26101728 - Tubos de varil(...)26101728 - Tubos de varilla de empuje 2.3.9.8.01 OIL FILTER 1 UD 3,970.42 3,970.42           6 26101726 - Coladores de a(...)26101726 - Coladores de aceite 2.3.9.8.01 WATER FILTER 1 UD 1,835.58 1,835.58           7 15121503 - Aceite de engr(...)15121503 - Aceite de engranajes 2.3.7.1.05 GALON VALVOLINE 15E40 1 UD 1,542.23 1,542.23         8 80111613 - Trabajadores m(...)80111613 - Trabajadores manuales temporales 2.2.9.1.01 TTASLADO 1 UD 1,000 1,000.00 1.2         MANTENIMIENTO -         Subtotal 5,040.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 72101511 - Servicio de in(...)72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados Installation service or maintenance or repair of air conditioners. 2.2.7.2.08 Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados Installation service or maintenance or repair of air conditioners. 1 UD 5,040 5,040.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1747103 Informe final de la selección DO1.AWD.1747103 11/04/2025 09:20 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.643922 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2025-0063 publicada por Hospital Municipal Engombe 11/04/2025 09:18 (UTC -4 hours) Detail