Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	180,000 Dominican Pesos
Request Reference:	ASDE-DAF-CD-2025-0026
Request Name:	SOLICITUD DE COMPRAS DE BOTELLONES DE AGUA 5GLS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ALMACEN Y SUMINISTRO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD DE COMPRAS DE BOTELLONES DE AGUA 5GLS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ALMACEN Y SUMINISTRO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/03/2025 08:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/03/2025 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/03/2025 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/03/2025 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/03/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/03/2025 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/03/2025 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/03/2025 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/03/2025 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

180,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	180,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	UNICO PAGO	180,000.00 DOP	Mayo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	1	1	180,000.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS_079.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/03/2025 08:39:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/03/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE INICIO_086.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERTIFICACION DE FONDOS_079.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA_088.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQUERIMIENTO_101.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1732702

14/03/2025 09:55

180,000 Dominican Pesos

Final Report:

14/03/2025 09:56

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Alaska, SA

180,000 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
180,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLONES DE AGUA

3,000

180,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1732702	Informe final de la selección DO1.AWD.1732702	14/03/2025 09:56 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.634345	La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CD-2025-0026 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este	14/03/2025 08:39 (UTC -4 hours)	Detail