Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	144,050 Dominican Pesos
Request Reference:	HSLM-DAF-CD-2025-0209
Request Name:	HCG, TUBOS, ANTIS Y PORTA O
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	HCG, TUBOS, ANTIS Y PORTA O
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/03/2025 16:00:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/03/2025 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/03/2025 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/03/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/03/2025 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/03/2025 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/03/2025 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/03/2025 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/03/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

142,081.24 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.3.2.01	6,324.80 DOP	----	View
2.3.7.2.03	107,731.44 DOP	----	View
2.3.9.3.01	28,025.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	transefer	142,081.24 DOP	Octubre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	202503181	2	142,081.24 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER 181.doc

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/03/2025 12:10:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/03/2025 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
PLIEGO DE CONDICIONES.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.doc	Solicitud Compra o Contratación	Download
PLIEGO DE CONDICIONES.doc	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1732526

14/03/2025 13:33

142,081.24 Dominican Pesos

Active

Final Report:

14/03/2025 13:33

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Farmaceutica Dalmasi (FARMADAL), SRL

142,081.24 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
144,050.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

HCG

1,200

24,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

ANTI-B 10ML

500

15,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

ANTI- A,B 10 ML

600

12,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

TUBOS TAPON ROJO 7ML

650

32,500.00

41122101 - Platos o placa(...)

2.3.9.3.01

PLACA ESMERILADA

200

4,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

PENICILINA DISCO SENSIBILIDAD

250

2,500.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

IMIPENEM DISCO SENSIBILIDAD

250

1,250.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

SABOURAUD/CHLORAMPHENICOL AGAR

5,000

10,000.00

41122101 - Platos o placa(...)

2.3.9.3.01

PLACAS PETRI DOBLE

CAJ

5,000

10,000.00

41122101 - Platos o placa(...)

2.3.9.3.01

PLACAS PETRI SIMPLE

CAJ

5,000

10,000.00

42294508 - Puntas de aguj(...)

2.6.3.2.01

AGUJA VACUTAINER 21G X 1

600

6,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

GLUCOLA

200

4,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

TUBOS CRYSTAL 12X75

500

5,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

TUBOS CRYSTAL 13X100

600

6,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

TUBO POLIPROPILENO

PAQ

900

1,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1732526	Informe final de la selección DO1.AWD.1732526	14/03/2025 13:33 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.634531	La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2025-0209 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas	14/03/2025 12:10 (UTC -4 hours)	Detail