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Summary Information

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108,925.8 Dominican Pesos
 
Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2025-0011 
Compra de Material de limpieza correspondiente al periodo del mes de Enero hasta Marzo para uso del cuerpo de Bomberos de boca chica  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de Material de limpieza correspondiente al periodo del mes de Enero hasta Marzo para uso del cuerpo de Bomberos de boca chica  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

13/03/2025 13:01:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2025 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2025 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2025 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2025 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2025 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2025 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2025 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2025 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
108,925.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0162,286.30  DOP----View
2.3.3.2.0115,930.00  DOP----View
2.3.9.5.0117,139.50  DOP----View
2.3.9.6.0113,570.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO HASTA MARZO 2025108,925.80  DOPMarzo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1741889600785FbsbE1108,925.80  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

13/03/2025 13:50:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
13/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD.PDFSolicitud Compra o Contratación Download
ESPECIFICACION.PDFBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
ESPECIFICACION.PDFActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.173213513/03/2025 14:04108,925.8 Dominican Pesos
    Final Report:13/03/2025 14:04Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Taveras Computer System, SRL108,925.8 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 Material de limpieza para uso del cuerpo de Bomberos de boca chica -
    
Subtotal
108,925.80
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Blanqueadores CLORO 4/1 GARRAFON3GAL348.11,044.30
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para uso doméstico SUAVITEL3GAL1,4164,248.00
    
 
3
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SACO DE ACE / SACO3UD1,4164,248.00
    
 
4
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE VIDRIO10GAL330.43,304.00
    
 
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01ARIZOLIN5GAL5902,950.00
    
 
6
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO / FALDO10PAQ1,209.512,095.00
    
 
7
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE KIKA10UD3543,540.00
    
 
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLO KIKA10UD9449,440.00
    
 
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA KIKA10UD265.52,655.00
    
 
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA DE BASURA 55 GAL5PAQ1,5347,670.00
    
 
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES8GAL4723,776.00
    
 
12
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATO FON DOBLE / FALDO3PAQ1,3574,071.00
    
 
13
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS FON NO.123CAJ3,3049,912.00
    
 
14
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS DESECHABLES20PAQ76.71,534.00
    
 
15
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA PARA LA COCINA20UD206.54,130.00
    
 
16
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA PAR LIMPIAR20UD88.51,770.00
    
 
17
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR10UD342.23,422.00
    
 
18
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01BAIGON 400ML15UD5908,850.00
    
 
19
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA / FALDO 500/110PAQ383.53,835.00
    
 
20
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES PARA LIMPIEZA 9/11PAQ1,2391,239.00
    
 
21
39101612 - Lámparas incan(...)
2.3.9.6.01BOMBILLO GRANDE LED10UD1,12111,210.00
    
 
22
39101612 - Lámparas incan(...)
2.3.9.6.01BOMBILLOS PEQUEÑOS LED10UD2362,360.00
    
 
23
52151702 - Cuchillos para(...)
2.3.9.5.01CUCHILLO DE COCINA1UD590590.00
    
 
24
52151702 - Cuchillos para(...)
2.3.9.5.01CUCHILLO DE PAN1UD1,032.51,032.50
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TypeReferenceSubjectDate
13/03/2025 14:04 (UTC -4 hours)
Detail
13/03/2025 13:50 (UTC -4 hours)
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