Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 168,400 Dominican Pesos   Request Reference: HFMP-DAF-CD-2025-0106   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EL HOSPITAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EL HOSPITAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/03/2025 10:02:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/03/2025 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/03/2025 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/03/2025 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/03/2025 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/03/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/03/2025 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/03/2025 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/03/2025 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 198,712.00 DOP Budget Appropriation Value 198,712.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 41,300.00  DOP ---- View 2.7.1.2.01 7,788.00  DOP ---- View 2.2.7.1.01 149,624.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 198,712.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 2025 1 198,712.00  DOP Aprobado CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER 0106.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/03/2025 10:40:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA 0106.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACION TECNICA 0106.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPECIFICACION TECNICA 0106.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1732320 13/03/2025 10:42 198,712 Dominican Pesos           Final Report: 13/03/2025 10:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Gemja Multiservices, SRL 198,712 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 168,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40142109 - Tubería de hor(...)40142109 - Tubería de hormigón 2.3.6.3.06 TUBO DE AISLANTE 7/8*1/2 100 UD 350 35,000.00           2 72102503 - Instalación de(...)72102503 - Instalación de mármol, piedra o azulejos 2.7.1.2.01 CERAMICA 40*80 PARA PARED 6 CAJ 1,100 6,600.00         3 72101507 - Servicio de ma(...)72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios 2.2.7.1.01 PLAFON 60*120 20 CAJ 6,340 126,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1732320 Informe final de la selección DO1.AWD.1732320 13/03/2025 10:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.633982 La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2025-0106 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 13/03/2025 10:40 (UTC -4 hours) Detail