Contract Notice Detail
Summary Information

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189,210 Dominican Pesos
 
ECORD-DAF-CD-2025-0004 
Adquisición de artículos de limpieza e higiene para uso de la Unidad Ejecutora ECO5RD 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de artículos de limpieza e higiene para uso de la Unidad Ejecutora ECO5RD 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Romulo Betancourt No. 2154, Torre Belbank, Sector Renacimiento, Distrito Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

12/03/2025 13:00:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/03/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/03/2025 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/03/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/03/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
239,353.56 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0190,000.96  DOP----View
2.3.9.1.01149,352.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de artículos de limpieza e higiene para uso de la Unidad Ejecutora ECO5RD239,353.56  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202511239,353.56  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/03/2025 12:13:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
12/03/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE INICIO_0001 (1).pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
CERTIFICADO DE APROPIACION_0001.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Especificaciones tecnicas.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
Solicitud de compras_0001.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.173774026/03/2025 08:23239,353.56 Dominican PesosActive
    Final Report:26/03/2025 08:23Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Comercial N & K, SRL239,353.56 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION INSUMOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION -
    
Subtotal
189,210.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALONES DE BLANQUEADOR LIQUIDO DOMESTICO50GAL1507,500.00
    
 
2
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES DE JABON LIQUIDO LAVAPLATOS25GAL2305,750.00
    
 
3
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO, SACO DE 30 LIBRAS4UD1,5006,000.00
    
 
4
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE MICROFIBRAS200UD8517,000.00
    
 
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLO PAPEL HIGIENICO CONO ANCHO 12/150PAQ824,100.00
    
 
6
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE NO. 3420UD2184,360.00
    
 
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA20UD1903,800.00
    
 
8
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL TOALLA PRECORTADO220UD14030,800.00
    
 
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS PLASTICAS 55 GL, CALIBRE 2002,000UD11.2522,500.00
    
 
10
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN AEROSOL100UD22022,000.00
    
 
11
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESGRASANTE45UD39017,550.00
    
 
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS PLASTICAS 13 GL, CALIBRE1002,000UD4.258,500.00
    
 
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS PLASTICAS 30 GL, CALIBRE 200500UD5.52,750.00
    
 
14
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01PASTILLAS DE CLORO ESTABILIZADO 200 GR20UD1302,600.00
    
 
15
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISOS CON AROMA A LAVANDA100GAL19019,000.00
    
 
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANO100GAL15015,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
26/03/2025 08:23 (UTC -4 hours)
Detail
21/03/2025 12:13 (UTC -4 hours)
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