Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	212,295 Dominican Pesos
Request Reference:	HME-DAF-CD-2025-0061
Request Name:	MATERIAL MEDICO GASTABLE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIAL MEDICO GASTABLE
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/03/2025 16:02:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/03/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/03/2025 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/03/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/03/2025 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/03/2025 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/03/2025 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/03/2025 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/03/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

153,954.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.4.1.01	4,500.00 DOP	----	View
2.3.9.3.01	101,244.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	27,730.00 DOP	----	View
2.3.7.2.03	7,500.00 DOP	----	View
2.6.3.2.01	12,980.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO TOTAL	153,954.00 DOP	Abril	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	2025-0061	2025	153,954.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/03/2025 09:30:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/03/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	13/03/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado) - 2025-03-03T134527.920.docx	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado) - 2025-03-03T134527.920.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1732307

13/03/2025 09:33

232,827.6 Dominican Pesos

Final Report:

13/03/2025 09:33

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Morami, SRL

153,954 Dominican Pesos

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Dumas Pharmaceuticals, SRL

78,873.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
104,445.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42142503 - Agujas arteria(...)

2.3.9.3.01

AGUJA EPIDURAL 108G X3

1,200.00

42142604 - Jeringas de pu(...)

2.3.9.3.01

CATETER EPIDURAL NO.18

395

9,875.00

42142503 - Agujas arteria(...)

2.3.9.3.01

AGUJA RAQUI 23X3 1/2

150

6,300.00

51121813 - Bitartrato de (...)

2.3.4.1.01

COMPEJO B

100

4,500.00

41116121 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

AGUA OXIGENADA 3% GL

505

5,050.00

51201631 - Vacuna contra (...)

2.3.4.1.01

FORMOL

940

7,520.00

51142001 - Acetaminofén

2.3.4.1.01

PARACETAMOL AMP.

1,000

70,000.00

1.2

MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO

Subtotal
107,850.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42132201 - Cajas o dispen(...)

2.3.9.3.01

Cajas o dispensadores de guantes médicos

200

350

70,000.00

42131604 - Gorro de quiró(...)

2.3.9.3.01

Gorro de quirófano para personal médico

1,000

3.4

3,400.00

14111504 - Papel en forma(...)

2.3.3.2.01

Papel en formas continuas

100

210

21,000.00

42281603 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Desinfectante o esterilizador de instrumentos

GAL

490

2,450.00

42182017 - Sets de espécu(...)

2.6.3.2.01

Sets de espéculos para oído

200

11,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1732307	Informe final de la selección DO1.AWD.1732307	13/03/2025 09:33 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.633899	La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2025-0061 publicada por Hospital Municipal Engombe	13/03/2025 09:30 (UTC -4 hours)	Detail