Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	348,425 Dominican Pesos
Request Reference:	Defensor del Pueblo-DAF-CM-2025-0015
Request Name:	Adquisición de suministros de oficina para operatividad institucional durante el primer trimestre.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de suministros de oficina para operatividad institucional durante el primer trimestre.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/03/2025 09:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/03/2025 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/03/2025 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/03/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/03/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	18/03/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	20/03/2025 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

OZAMA O METROPOLITANA

Budget Total Value

7,752.60 DOP

Budget Appropriation Value

7,752.60 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	7,752.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de suministros de oficina para operatividad institucional durante el primer trimestre.	7,752.60 DOP	Mayo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	DP-DAF-CM-2025-0015	2	7,752.60 DOP	Aprobado	CUOTA THE MARLIN PUNTA CANA SHOP. SRL.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/03/2025 16:14:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

12/03/2025 15:02:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/03/2025 16:35:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/03/2025 12:41:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/03/2025 16:32:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/03/2025 09:14:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/03/2025 11:11:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/03/2025 16:34:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/03/2025 16:57:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/03/2025 21:35:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/03/2025 05:13:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/03/2025 09:27:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/03/2025 09:42:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/03/2025 09:43:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificado de apropiacion presupuestaria CM-15.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificaciones Tecnica CM-15.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Requerimiento DP-INT-000175-2025 Suministros de oficina Almacen.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Requerimiento DP-INT-000422-2025 Suministros de oficina ODO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Solicitud DGCP CM-15.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones Tecnica CM-15.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1735662

20/03/2025 16:34

199,605.4 Dominican Pesos

Active

Final Report:

20/03/2025 16:34

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Progastable, SRL

185,585.1 Dominican Pesos

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The Marlin Punta Cana Shop, SRL

7,752.6 Dominican Pesos

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OMX Multiservicios, SRL

6,267.7 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Suministro de Oficina

Subtotal
348,425.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

BATERIAS (pila Alcalina) AA PAQ. 4/1

PAQ

320

3,200.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

BATERIAS (pila Alcalina) AAA PAQ. 4/1

PAQ

408

4,080.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLÍGRAFO COLOR AZUL 12/1

302

CAJ

140

42,280.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

REPUESTO DE FELPA GEL IMPAC COLOR AZUL 207

CAJ

2,190.00

43202001 - Discos compact(...)

2.3.9.2.01

CD EN BLANCO CAJA DE 50/1

PAQ

1,180

5,900.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA 3/4

100

3,000.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

GANCHO MACHO HEMBRA

CAJ

210

3,150.00

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3/4

250

1,250.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA 2pg.BLANCA

320

3,200.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER MANILA COLOR CREMA 8 1/2 X 11 100/1

CAJ

520

15,600.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 8 1/2 X 11 CAJA 500/1

CAJ

2,480

2,480.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LÁPIZ DE MADERA HB 12 12/1

302

CAJ

130

39,260.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA AMARILLA RAYADA GRANDE 8½"X11"

1,982

128,830.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA AMARILLA RAYADA PEQUEÑAS7" X5"

2,332

81,620.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LÍQUIDO

900.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR DE PIZARRA NEGRO

720.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR DE PIZARRA ROJO

720.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR DE PIZARRA AZUL

720.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

BANDERITA AUTO ADHESIVA

245

3,675.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA

350

5,250.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

SACAGRAPA

400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1735662	Informe final de la selección DO1.AWD.1735662	20/03/2025 16:34 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.636639	La lista de oferentes del proceso Defensor del Pueblo-DAF-CM-2025-0015 publicada por Defensor del Pueblo	20/03/2025 16:14 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.634415	circular #1. Aclaraciones al proceso DP-DAF-CM-2025-0015 SUMINISTROS OFICINA	14/03/2025 10:07 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.634328	pregunta	13/03/2025 19:35 (UTC -4 hours)	Detail