Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 234,350 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2025-0131   Request Name: GASTABLE DE OFICINA COMPLETIVO MARZO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: GASTABLE DE OFICINA COMPLETIVO MARZO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/03/2025 12:01:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/03/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/03/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/03/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/03/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 233,403.76 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 214,760.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 18,643.76  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 233,403.76  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1741787425353RihHW 1 233,403.76  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/03/2025 09:23:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/03/2025 12:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx Other Download Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx Other Download Requisición.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD COMPRA GASTABLE.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN sf.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1731408 12/03/2025 09:31 233,403.76 Dominican Pesos Active           Final Report: 12/03/2025 09:31 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Feservices, SRL 233,403.76 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE GASTABLE DE OFICINA COMPLETIVO DE MARZO -         Subtotal 234,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103111 - Rollos de tint(...)44103111 - Rollos de tinta 2.3.9.2.01 tinta para sello en gota azul 60 UD 162.5 9,750.00         2 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas 26/6 cj 100/1 5 CAJ 895 4,475.00         3 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Papel bon 20 , gramaje 80 8.5x11 700 RESMA 310 217,000.00         4 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 Porta Lapiz de metal 25 UD 125 3,125.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1731408 Informe final de la selección DO1.AWD.1731408 12/03/2025 09:31 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.633426 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2025-0131 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 12/03/2025 09:23 (UTC -4 hours) Detail