Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	59,000 Dominican Pesos
Request Reference:	COAAROM-DAF-CD-2025-0008
Request Name:	ARTICULOS DE PAPELERIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/03/2025 08:01:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/03/2025 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/03/2025 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/03/2025 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/03/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/03/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/03/2025 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/03/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/03/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

55,474.97 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	17,474.96 DOP	----	View
2.6.1.9.01	17,200.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	1,800.00 DOP	----	View
2.6.1.1.01	19,000.01 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	55,474.97 DOP	Abril	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1741703609548wiGVc	1	55,474.97 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/03/2025 10:22:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/03/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1731105

11/03/2025 10:24

55,474.97 Dominican Pesos

Active

Final Report:

11/03/2025 10:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Papelería Romana, SRL

55,474.97 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
38,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

CAJA DE GOMAS

CAJ

900.00

46171506 - Cajas fuertes

2.6.1.9.01

CAJA FUERTE

17,200

17,200.00

39101613 - Lámparas infra(...)

2.3.9.6.01

LAMPARAS PROBADORAS DE BILLETES

1,800

1,800.00

56101514 - Taburetes

2.6.1.1.01

SILLAS ALTAS DE CAJERO

9,500

19,000.00

1.2

almacen

Subtotal
4,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Cinta transparente

110

2,200.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folders 8 1/2 X 11

160

2,400.00

1.3

almacen

Subtotal
15,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner CF-230A

1,550

15,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1731105	Informe final de la selección DO1.AWD.1731105	11/03/2025 10:24 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.632931	La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0008 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana	11/03/2025 10:22 (UTC -4 hours)	Detail