Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 243,379.54 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CD-2025-0123   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AV. ROMULO BETANCOURT 1228 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/03/2025 16:00:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/03/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/03/2025 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/03/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/03/2025 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/03/2025 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/03/2025 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/03/2025 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/03/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 243,379.54 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 3,426.54  DOP ---- View 2.3.6.1.04 31,152.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 58,115.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 50,268.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 100,418.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 243,379.54  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 6000004071 2025 243,379.54  DOP Vencido cf-0123.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/03/2025 10:23:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/03/2025 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type soli-0123.pdf Solicitud Compra o Contratación Download cf-0123.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download soli-0123.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download cf-0123.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1731210 12/03/2025 10:34 243,379.54 Dominican Pesos           Final Report: 12/03/2025 10:34 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora Químicos D Verdad Peguero Peña, SRL 243,379.54 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES FERRETEROS -         Subtotal 243,379.54           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 ARENA TRITURADA AZUL LAVADA 4 M3 4,793.75 19,175.00         2 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 ARENA ITABO 4 M2 3,658 14,632.00         3 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 GRAVA EN MTS 4.5 M2 3,658 16,461.00           4 30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.3.6.3.06 VARILLA 3/8X20 QQ 4 UD 5,074 20,296.00           5 30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.3.6.3.06 VARILLA DE CONSTRUCCIÓN DE 1/2 X 30 0.5 UD 5,074 2,537.00         6 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 ALAMBRE DULCE EN ROLLO 1 LB. 21.51 LB 159.3 3,426.54           7 11162108 - Tela malla de (...)11162108 - Tela malla de alambre 2.3.6.3.06 MALLA P/ TENDIDO CONDUCT ALUM. DESNUDO 1 UD 21,830 21,830.00           8 30131603 - Ladrillos de c(...)30131603 - Ladrillos de concreto 2.3.6.1.01 BLOCK DE 6''. 700 UD 62.54 43,778.00           9 30161509 - Tabla de yeso 2.3.6.1.04 PLYWOOD HIDROFUGO 4 X 8 X 3/4 12 UD 2,596 31,152.00           10 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO 80 UD 708 56,640.00         11 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 CLAVO DULCE 2-1/2 6 LB 2,242 13,452.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1731210 Informe final de la selección DO1.AWD.1731210 12/03/2025 10:34 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.633475 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2025-0123 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 12/03/2025 10:23 (UTC -4 hours) Detail