Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 127,320 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2025-0149   Request Name: Adquisición De Suministro De Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición De Suministro De Oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/03/2025 13:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/03/2025 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/03/2025 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/03/2025 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/03/2025 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/03/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/03/2025 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/03/2025 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/03/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 150,237.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 129,800.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 12,177.60  DOP ---- View 2.3.6.3.04 8,260.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE SUMINISTRO DE OFICINA 150,237.60  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 00000 1 150,237.60  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 0149_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/03/2025 13:28:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/03/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA 0149_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROPIACION PRESUPUESTARIA 0149_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download COMPRA Y CONTRATACION 0149_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 0149_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1730954 11/03/2025 13:29 150,237.6 Dominican Pesos Active           Final Report: 11/03/2025 13:29 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Imprenta y Multiservicios R&V, SRL 150,237.6 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 127,320.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 CERA PARA CONTAR 12 UD 120 1,440.00         2 44103113 - Kits de correc(...)44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta 2.3.9.2.01 CORRECTOR TIPO LAPIZ 72 UD 50 3,600.00         3 27112120 - Grapas c 2.3.6.3.04 CAJA DE GRAPAS 70 UD 100 7,000.00         4 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 MASCOTAS 200 PAGINAS 48 UD 110 5,280.00         5 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA EPSON 544 NEGRA 50 UD 1,100 55,000.00         6 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA EPSON 544 ROSADA 50 UD 1,100 55,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1730954 Informe final de la selección DO1.AWD.1730954 11/03/2025 13:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.633148 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2025-0149 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 11/03/2025 13:28 (UTC -4 hours) Detail