Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 295,401 Dominican Pesos   Request Reference: CAPGEFI-DAF-CM-2016-0018   Request Name: Adq. Artículos y Servicio de Alimentos y Bebidas Declarados Desiertos en el Proceso No. CAPGEFI-CMC-13/2016   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adq. Artículos y Servicio de Alimentos y Bebidas Declarados Desiertos en el Proceso No. CAPGEFI-CMC-13/2016   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/. Pedro A. Lluberes, No. 45, Esq. Av. Francia, Edif. de la Contraloría G. de la República REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/10/2016 16:01:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/10/2016 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/10/2016 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/10/2016 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/10/2016 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/11/2016 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/11/2016 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 11/11/2016 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/11/2016 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/11/2016 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 07-09-2016   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDOS.pdf    Valor total del presupuesto 295,401.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.8.6.01 195,600.00  DOP Configurar 2.3.1.1.01 99,801.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/12/2016 13:36:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 04/11/2016 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 No 04/11/2016 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 No 04/11/2016 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 No 04/11/2016 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APODERAMIENTO (CMC-18-2016).pdf Download CONVOCATORIA CAPGEFI CMC 18 2016.pdf Download FICHA TECNICA CAPGEFI CMC 18 2016.pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.173818 21/12/2016 14:22 264,880.6 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Planeta Azul, SA 38,305 Dominican Pesos Download             Industrias Banilejas, SAS 33,999.6 Dominican Pesos Download             Colmado Cafetería Ortíz, SRL 192,576 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 295,401.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 ALMUERZO EMPLEADOS QUE LABORAN FUERA DE HORARIO NORMAL 1,200 UD 163 195,600.00           2 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TÉ FRÍO EN POLVO (CAJA DE 6 LATAS DE 59 ONZAS) 5 CAJ 3,474 17,370.00           3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ EN SOBRE DE 1 OZ. (PAQ. 12/1) 200 PAQ 200 40,000.00           4 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 AGUA EMBOTELLADA (BOTELLONES DE 5 GALONES) 660 UD 45 29,700.00           5 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 AGUA EN BOTELLITAS DE 16 ONZ. 20/1 53 PAQ 127 6,731.00           6 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 TÉ SOBRECITOS CALIENTES VARIOS SABORES (CAJA DE 24 CAJITAS DE 20 UNIDADES DE SOBRES) 5 CAJ 1,200 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.5969 La lista de oferentes del proceso CAPGEFI-DAF-CM-2016-0018 publicada por Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal 21/12/2016 13:36 (UTC -4 hours) Detail