Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 248,000 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-DAF-CD-2025-0059   Request Name: Adquisición de Insumos varios para uso de la Institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Insumos varios para uso de la Institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/03/2025 13:42:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/03/2025 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/03/2025 13:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/03/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/03/2025 13:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/03/2025 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/03/2025 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/03/2025 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 247,544.22 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 28,084.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 175,938.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 29,716.22  DOP ---- View 2.3.9.5.01 13,806.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   a credito 247,544.22  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 103 1 247,544.22  DOP Vencido Cuota (2).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/03/2025 16:56:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Memo (3).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download solicitud_de_compra_signed.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Fondo (1).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1729965 11/03/2025 11:10 247,544.22 Dominican Pesos           Final Report: 11/03/2025 11:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Perfel, SRL 247,544.22 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DESECHABLES T1 -         Subtotal 248,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico (para dispensador 83410 u 83460) fardo 4*1 34 UD 1,800 61,200.00         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel Paquetes 500/1 30 UD 500 15,000.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel dispensador (para dispensador 83150) Fardo 6*1 30 UD 3,000 90,000.00         4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Cafe molido (paquete de 1 lb, 453.6 g) 40 PAQ 510 20,400.00         5 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Azucar blanca (paquetes de 5 lb) 22 PAQ 400 8,800.00         6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 vasos de carton blanco para cafe 4 oz (paquetes 50*1) 90 PAQ 250 22,500.00         7 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suapes No. 36 10 UD 400 4,000.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro, ingrediente: agua, hipoclorito de sodio 4.9%, hidroxido de sodio 20 UD 185 3,700.00         9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla microfibra 50 UD 100 5,000.00         10 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponjas con brillo 3m 60 UD 220 13,200.00         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 20 GAL 210 4,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1729965 Informe final de la selección DO1.AWD.1729965 11/03/2025 11:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.632755 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CD-2025-0059 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 10/03/2025 16:56 (UTC -4 hours) Detail