Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
58,000 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0009
Request Name:
ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, 2DA. CONVOCATORIA (PCB-CD-4070)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, 2DA. CONVOCATORIA (PCB-CD-4070)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/03/2025 11:00:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/03/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/03/2025 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/03/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/03/2025 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
25,912.33
DOP
Budget Appropriation Value
25,912.33
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
25,912.33
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
25,912.33
DOP
Septiembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
4070
1
25,912.33
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS 4070.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/04/2025 13:21:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/03/2025 14:30:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
07/03/2025 14:49:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/03/2025 13:05:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
09/03/2025 23:06:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
10/03/2025 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
10/03/2025 11:08:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
10/03/2025 11:47:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
10/03/2025 12:43:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS 4070.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA 4070 2DA CONV.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PACC 4070.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRAS 4070.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1742535
03/04/2025 13:24
25,912.33 Dominican Pesos
Final Report:
03/04/2025 13:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Renkei Group, SRL
25,912.33 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
58,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Batería No. H-27-810 12V Toyota Prado año 2015 y 2006
2
UD
14,000
28,000.00
2
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Batería No. L-24-530 12V Toyota Coaster año 2014
2
UD
15,000
30,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1742535
Informe final de la selección DO1.AWD.1742535
03/04/2025 13:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.641203
La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0009 publicada por Camara de Cuentas de la República
03/04/2025 13:21
(UTC -4 hours)
Detail