Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 826,070 Dominican Pesos   Request Reference: SRSE-DAF-CM-2025-0005   Request Name: ADQUISICION DE KIT DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE KIT DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: calle dominguez charro San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/03/2025 12:03:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/03/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/03/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 17/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 19/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/03/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 54,729.03 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 54,729.03  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE KIT DE LIMPIEZA 54,729.03  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 SRSE-DAF-CM-2025-0005 1 54,729.03  DOP Vencido CUOTA SUPLIGENSA.jpg Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/03/2025 12:35:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 10/03/2025 16:42:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 11/03/2025 16:26:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 11/03/2025 20:34:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 12/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 12/03/2025 10:22:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 12/03/2025 10:59:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION FONDOS KIT LIMPIEZA FEBRERO 2025.jpg Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRA KIT DE LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA KIT LIMPIEZA.jpg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA DE INICIO.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download pliego de comdiciones compra de kit limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1735228 20/03/2025 12:22 638,521.05 Dominican Pesos Active           Final Report: 20/03/2025 12:22 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 53,607.4 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Tienda Multi Box Gabriela Rodríguez, S.R.L. 141,600.12 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Comercial Fenix Espinal, SRL 388,584.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Supligensa, SRL 54,729.03 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE CAJA DE LIMPIEZA COMPLETA PARA LA UNAP -         Subtotal 59,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES GALON 590 UD 100 59,000.00 1.2         ADQUISICION DE CLORO PARA LIMPIEZA DE UNAP -         Subtotal 269,630.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 FUNDAS DE 55GL NEGRAS 590 PAQ 45 26,550.00           3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER DE 28´´ 590 UD 150 88,500.00           4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 590 UD 150 88,500.00           5 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 PAPEL DE BAÑO PAQUETE DE 4/1 590 PAQ 80 47,200.00           6 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 BRILLOS VERDES 2,360 UD 8 18,880.00 1.3         ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA LIMPIEZA -         Subtotal 497,440.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           7 60121241 - Productos de l(...)60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles 2.3.9.1.01 ACIDOS LIMPIADOR DE INODORO 590 GAL 175 103,250.00           8 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 PAQUETE DE 2 LIBRAS DETERGENTE EN POLVO 331 PAQ 90 29,790.00           9 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 PASTA DE JABON GALON 2,360 GAL 30 70,800.00           10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO GALON 590 GAL 175 103,250.00           11 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 SERVILLETAS DE 60 590 PAQ 20 11,800.00           12 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLOROS GALON 1,600 GAL 95 152,000.00           13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DE COCINA 590 UD 45 26,550.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1735228 Informe final de la selección DO1.AWD.1735228 20/03/2025 12:22 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.633611 La lista de oferentes del proceso SRSE-DAF-CM-2025-0005 publicada por Servicio Regional de Salud Este 12/03/2025 12:35 (UTC -4 hours) Detail