Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
135,000 Dominican Pesos
Request Reference:
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0028
Request Name:
Servicio de picadera,agua y jugo para ser utilizado en Pedernales y actividad del dia de la mujer.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de picadera,agua y jugo para ser utilizado en Pedernales y actividad del dia de la mujer.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/03/2025 12:10:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/03/2025 12:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/03/2025 12:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/03/2025 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/03/2025 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/03/2025 12:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/03/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/03/2025 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
37,524.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
37,524.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
72
cheque
37,524.00
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2025-00072
1
37,524.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER-2025-00072-PICADERA DIA DE LA MUJER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/03/2025 13:28:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/03/2025 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/03/2025 12:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Aprob. especificaciones picadera monte plara_.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Especificaciones tecnicas picadera y agua pedernales .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
solicitud de compra carpetas de contabilidad.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1729344
13/03/2025 08:41
120,124 Dominican Pesos
Final Report:
13/03/2025 08:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Altagracia Orquidea Melo Encarnacion
82,600 Dominican Pesos
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Events And Catering By Dulce Encarnación, SRL
37,524 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Cáterin
-
Subtotal
100,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
Servicios de picaderas
150
UD
400
60,000.00
2
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
Servicios de picaderas c/ jugo incluido
40
UD
1,000
40,000.00
1.2
Alimentos y Bebidas
-
Subtotal
35,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Botellas de agua
1,000
CAJ
35
35,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1729344
Informe final de la selección DO1.AWD.1729344
13/03/2025 08:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.632058
La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0028 publicada por Departamento Aeroportuario
07/03/2025 13:28
(UTC -4 hours)
Detail