Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
473,250 Dominican Pesos
Request Reference:
MIP-DAF-CM-2025-0013
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TÓNERES PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TÓNERES PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/03/2025 16:01:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/03/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/03/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/03/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
17/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
19/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/04/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/04/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/04/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/04/2025 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
385,330.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
385,330.70
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE TÓNERES PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
385,330.70
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1742562078115MRy0v
1
385,330.70
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/03/2025 09:36:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/03/2025 12:57:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
11/03/2025 13:53:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
11/03/2025 16:31:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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INVITACION.pdf
Other
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Cuestionario Debiada Diligencia FO-CC-019).xlsx
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Declaración conocimiento CEI FO-CC-10 (1).docx
Other
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FO-CC-20 Documentación de Proveedor (Persona Juridica).xlsx
Other
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FO-CC-15 Compromiso etico de proveedores.docx
Other
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TERMINOS CM-2025-0013.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1734709
19/03/2025 12:36
385,330.71 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/03/2025 12:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Centroxpert STE, SRL
385,330.71 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de cartuchos para impresoras para uso en Escuela de entrenamiento policial Campus Gaspar Hernández
-
Subtotal
473,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 213-W2130 Negro (DCC)
10
UD
15,900
159,000.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 213-W2131 CYAN (DCC)
5
UD
20,950
104,750.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 213-W2132 YELLOW (DCC)
5
UD
20,950
104,750.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 213-W2133 MAGENTA (DCC)
5
UD
20,950
104,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1734709
Informe final de la selección DO1.AWD.1734709
19/03/2025 12:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.635801
La lista de oferentes del proceso MIP-DAF-CM-2025-0013 publicada por Ministerio de Interior y Policía
19/03/2025 09:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1842961
Publicación modificación
10/03/2025 12:33
(UTC -4 hours)
Detail