Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
256,600 Dominican Pesos
Request Reference:
HMSA-DAF-CM-2025-0007
Request Name:
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA T1
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA T1
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
c/paco savinon num 67 Fantino Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/03/2025 15:00:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/03/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/03/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/03/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
17/03/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
19/03/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/03/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/03/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/03/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/03/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
39,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
39,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
39,800.00
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
HMSA-2025-00033
33
39,800.00
DOP
Vencido
CARTIFICACION-0033.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/03/2025 09:17:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/03/2025 11:15:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/03/2025 11:51:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/03/2025 10:29:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/03/2025 11:01:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/03/2025 11:51:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
12/03/2025 17:05:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
13/03/2025 01:37:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO-DE-APROBACION_0001.pdf
Download
BASES-DE-LAS-CONTRATACIONES_0001.pdf
Download
CERTIFICACION-CUOTA_0001.pdf
Download
SOLICITUD-DE-COMPRAS_0001.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1733707
18/03/2025 10:07
251,602.46 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/03/2025 10:07
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Wilson Frias
120,942.46 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
Download
View Detail
Rojas & Serrano Supplies, SRL
39,800 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
Download
View Detail
Supliservi Vasmi, SRL
90,860 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA T1
-
Subtotal
256,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO MACIER
220
GAL
100
22,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE MISTOLIN FABULOSO
55
GAL
400
22,000.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SACO DE ACE DE 30 LIBRAS
8
UD
1,400
11,200.00
4
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOJEDORES DE BASURA
5
UD
150
750.00
5
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS LIQUIDO
45
GAL
300
13,500.00
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA RAYADO RIO
6
CAJ
2,500
15,000.00
7
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE DE TELA
24
GAL
275
6,600.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS PEQ. DE 5 GALONES 1- 100
1,000
UD
3
3,000.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS DE 35 GALONES 1- 100
3,200
UD
4
12,800.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES 1- 100
3,000
UD
5
15,000.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS DE 35 GALONES 1- 100
2,800
UD
7
19,600.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS DE 55 GALONES 1- 100
800
UD
6
4,800.00
13
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA GRIS DE FREGAR
40
UD
30
1,200.00
14
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA GRUESO
30
UD
30
900.00
15
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTE GRUESO SIZE M
20
UD
175
3,500.00
16
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTE GRUESO SIZE S
20
UD
175
3,500.00
17
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
ARIZOLIN
8
GAL
500
4,000.00
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL HIGIENICO DE 700 PIE 12- 1
55
UD
1,650
90,750.00
19
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER KIKA NUM 42
18
UD
250
4,500.00
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA KIKA
8
UD
250
2,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1733707
Informe final de la selección DO1.AWD.1733707
18/03/2025 10:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.635322
La lista de oferentes del proceso HMSA-DAF-CM-2025-0007 publicada por Hospital Municipal Sigifredo Alba
18/03/2025 09:17
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.632355
RE: Documentos
10/03/2025 09:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1842007
Publicación modificación
10/03/2025 09:47
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.632274
Documentos
08/03/2025 11:33
(UTC -4 hours)
Detail