Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 99,000 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos D.N.-DAF-CD-2025-0003   Request Name: Adquisición de insumos de productos de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos de limpiezas para ser usado en las diferentes estaciones y cuartel general esta institución correspondiente al mes de marzo, año 2025.proceso a Mipymes   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Mella esq. Palo Hincado Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/03/2025 12:05:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/03/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/03/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/03/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/03/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/03/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/03/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/03/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 52,775.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 52,775.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de insumos de limpieza 52,775.50  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1741724663336pCArJ 1 52,775.50  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/03/2025 15:39:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/03/2025 14:51:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 07/03/2025 16:18:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 08/03/2025 10:55:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 09/03/2025 16:08:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 10/03/2025 12:14:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1730748 11/03/2025 15:57 52,775.5 Dominican Pesos           Final Report: 11/03/2025 15:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Kakmon, SRL 52,775.5 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de insusmos de limpiezaspara -         Subtotal 99,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas no. 38 40 UD 400 16,000.00           2 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 saco detergente en polvo 30 libras 5 UD 2,500 12,500.00           3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 suapes no. 38 40 UD 400 16,000.00           4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 caja de desinfectante para pisos 5 UD 1,500 7,500.00           5 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 paquete de brillo verde 12/1 30 UD 900 27,000.00           6 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 jabon bola azul para fregar 10 UD 1,000 10,000.00           7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 galones de cloro 4/1 5 UD 2,000 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1730748 Informe final de la selección DO1.AWD.1730748 11/03/2025 15:57 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.633288 La lista de oferentes del proceso Bomberos D.N.-DAF-CD-2025-0003 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, D.N. 11/03/2025 15:39 (UTC -4 hours) Detail