Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	180,370 Dominican Pesos
Request Reference:	HSLM-DAF-CD-2025-0197
Request Name:	INSUMOS DE FERRETERIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	INSUMOS DE FERRETERIA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/03/2025 12:05:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/03/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/03/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/03/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/03/2025 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/03/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/03/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/03/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/03/2025 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

229,446.48 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.6.01

145,052.80 DOP

----

View

2.6.5.7.01

22,473.99 DOP

----

View

2.3.6.3.04

11,129.98 DOP

----

View

2.6.1.4.01

23,399.97 DOP

----

View

2.3.9.8.01

5,649.96 DOP

----

View

2.3.6.3.06

539.97 DOP

----

View

2.3.9.9.04

4,999.90 DOP

----

View

2.6.5.2.01

9,750.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

3,749.92 DOP

----

View

2.3.7.2.99

2,699.99 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	229,446.48 DOP	Julio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	2025-03-176	2	229,446.48 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER 176.doc

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/03/2025 14:48:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/03/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA.doc	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.doc	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1730247

10/03/2025 14:54

229,446.48 Dominican Pesos

Active

Final Report:

10/03/2025 14:54

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Miguelina Vasquez Castillo

229,446.48 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
180,370.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40101604 - Ventiladores

2.6.5.2.01

EXTRACTOR DE AIRE

8,000

8,000.00

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

SILICON EN TUBO

500

2,000.00

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE #10 4 M/M pies

500

10,000.00

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE #14 1.5 M/M pies

1,000

10,000.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER GRUESO 20 AMP

850

8,500.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER GRUESO 30 AMP

850

8,500.00

39121407 - Strips de cone(...)

2.3.9.6.01

REGLETA MULTIPLE DE 6 SALIDAS

640

4,480.00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA 20 A

400

14,400.00

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE DE GOMA 3/4 M/M pies

205

110

22,550.00

39121205 - Canaletas para(...)

2.3.9.8.02

CANELETA CON ADESIVO

200

3,000.00

41111739 - Bombillos de r(...)

2.3.9.6.01

BOMBILLO LED DE 9W

400

8,000.00

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE DUPLO 4M/M pies

500

32,500.00

23101510 - Pulidoras

2.6.5.7.01

PULIDORA 4 ½

3,000

3,000.00

30191501 - Escaleras

2.6.5.7.01

ESCALERA DE ALUMINIO TIPO T

1,600

1,600.00

27111515 - Taladro de man(...)

2.3.6.3.04

TALADRO RECARGABLE DE 3/8

9,000

9,000.00

40101604 - Ventiladores

2.6.1.4.01

ABANICO DE PARED #18

7,000

21,000.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER GRUESO DOBLE GRANDE 30 A

1,500

3,000.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

CAJA ELECTRICA 2X4 DE 1/2

800.00

20111706 - Cuñas de perfo(...)

2.3.9.8.01

TARUGO DE PLOMO 5/16 LARGO

1,080.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TORNILLO C/EXAGONAL 5/16 X 1 1/2

360.00

27111509 - Barrenas

2.3.6.3.04

BARRENA P/HIERRO 7/16

600

1,200.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

LLAVE MEZCLADORA PARA BAÑO

3,400

3,400.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CANDADO # 60 MM

400

4,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1730247	Informe final de la selección DO1.AWD.1730247	10/03/2025 14:54 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.632647	La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2025-0197 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas	10/03/2025 14:48 (UTC -4 hours)	Detail