Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	124,640 Dominican Pesos
Request Reference:	HME-DAF-CD-2025-0052
Request Name:	ARTICULOS DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ARTICULOS DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/03/2025 15:01:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/03/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/03/2025 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/03/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/03/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/03/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/03/2025 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/03/2025 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/03/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

100,241.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	100,241.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO TOTAL	100,241.00 DOP	Abril	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	2025-0052	2025	100,241.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/03/2025 09:33:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	05/03/2025 16:51:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	05/03/2025 17:12:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	05/03/2025 21:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	06/03/2025 00:01:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	07/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1729120

07/03/2025 09:41

133,875.06 Dominican Pesos

Final Report:

07/03/2025 09:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL

100,241 Dominican Pesos

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Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

3,587.2 Dominican Pesos

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Variedades RD Los Peña, SRL

30,046.86 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
11,790.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122016 - Sujetador de d(...)

2.3.9.2.01

CLIP GRANDE

CAJ

900.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

CINTA DE EMPAQUE

158

1,580.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

POST-IT 3X5 AMARILLO

PAQ

125

1,875.00

44111515 - Cajas u organi(...)

2.3.9.2.01

ARCHIVO TIPO ACORDEON 8 1/2X13 CARTON

190

950.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS DE PRESENTACION C/ BOLSILLO AMARILLO

CAJ

450

1,350.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS DE PRESENTACION C/ BOLSILLO AZUL

CAJ

450

900.00

24112602 - Frascos

2.3.9.9.05

FRASCO ATOMIZADOR 16OZ

375.00

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

ORGANIZADORES DE ESCRITORIO VERTICAL P/ PARED

215

860.00

43211503 - Computadores n(...)

2.6.1.3.01

DISCO DURO EXTERNO PORTATIL USB 3.0 DE 1 TB

3,000

3,000.00

1.2

SUMINISTRO

Subtotal
112,850.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel para impresión de computadores

500

RESMA

195

97,500.00

44122016 - Sujetador de d(...)

2.3.9.2.01

Sujetador de documentos CLIPS PEQEÑOS

CAJ

450.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores

1,900.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Papel de notas autoadhesivasPOST-IT 3X3

PAQ

130

6,500.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Grapas

100

CAJ

6,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1729120	Informe final de la selección DO1.AWD.1729120	07/03/2025 09:41 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.631825	La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2025-0052 publicada por Hospital Municipal Engombe	07/03/2025 09:33 (UTC -4 hours)	Detail