Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 184,474 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2025-0097   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/03/2025 11:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/03/2025 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/03/2025 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/03/2025 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/03/2025 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/03/2025 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/03/2025 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2025 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2025 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 184,474.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 22,162.52  DOP ---- View 2.3.9.8.02 65,171.94  DOP ---- View 2.3.6.3.04 4,478.10  DOP ---- View 2.3.9.9.05 2,125.95  DOP ---- View 2.6.5.2.01 90,535.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 184,474.01  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1746112188509zJvV8 1 184,474.01  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/03/2025 11:44:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/03/2025 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1727720 05/03/2025 11:59 184,474 Dominican Pesos           Final Report: 05/03/2025 11:59 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Soluciones Diversas Merprin, SRL 184,474 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 184,474.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 FILTRO DE ACEITE 7142B 3 UD 4,478.1 13,434.30           2 31162803 - Grilletes 2.3.9.8.02 GRILLETE 1/2 2 UD 116.62 233.24         3 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 TUBERIA POLIETILENO PN 10 63MM 75 UD 841.1 63,082.50         4 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 TEFLON GRUESO GRANDE BLANCO 2 UD 123.75 247.50         5 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.9.8.02 NIPLE 2X3 1 UD 268.69 268.69         6 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO DADO 63MM 1 UD 954.03 954.03           7 40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 ELECTROBOMBA SUMEGIBLE 4,7,5 HP,220V 1 UD 90,535.5 90,535.50           8 31162810 - Empalmes o pla(...)31162810 - Empalmes o placas de unión 2.3.9.8.02 EMPALME MACHO 63X2 1 UD 632.78 632.78         9 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 TAPE 3M SUPER 33 1 UD 808.01 808.01         10 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 TAPE GOMA PLYMOUTH 1 UD 1,070.85 1,070.85         11 40141604 - Válvulas de se(...)40141604 - Válvulas de seguridad 2.3.6.3.04 CHEQUE HORIZONTAL ITAP 2 1 UD 4,478.1 4,478.10           12 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 PIE DE DRIZA 1/2 230 UD 37.95 8,728.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1727720 Informe final de la selección DO1.AWD.1727720 05/03/2025 11:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.631175 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2025-0097 publicada por Hospital Central de las FFAA 05/03/2025 11:44 (UTC -4 hours) Detail