Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Hospital Central de las FFAA on 04/12/2025 16:19:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Summary Information
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Base Total Price:
926,734 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0041
Request Name:
ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL KRAFT
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL KRAFT, PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/03/2025 08:50:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/03/2025 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/03/2025 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/03/2025 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/03/2025 08:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
10/03/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
12/03/2025 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/03/2025 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/03/2025 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2025 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2025 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
926,734.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
926,734.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1741177772661B4EnJ
5
0.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/03/2025 12:37:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/03/2025 11:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/03/2025 08:55:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/03/2025 16:41:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA-.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCC_F_056_Formulario.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1730321
10/03/2025 12:39
306,800 Dominican Pesos
Final Report:
10/03/2025 12:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora María y José, SRL
306,800 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
926,734.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL KRAFT 24 PULGS
200
UD
2,792.67
558,534.00
2
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL KRAFT 36 PULGS
100
UD
3,682
368,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.1836946
Cancelación del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0041
04/12/2025 16:19
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1730321
Informe final de la selección DO1.AWD.1730321
10/03/2025 12:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.632528
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0041 publicada por Hospital Central de las FFAA
10/03/2025 12:37
(UTC -4 hours)
Detail