Contract Notice Detail
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Base Total Price:
117,604.74 Dominican Pesos
Request Reference:
HPMINSA-DAF-CD-2025-0019
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/03/2025 16:00:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/03/2025 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/03/2025 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/03/2025 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/03/2025 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/03/2025 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/03/2025 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/04/2025 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/04/2025 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
138,633.11
DOP
Budget Appropriation Value
138,633.11
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
79,003.63
DOP
----
View
2.3.3.2.01
8,340.52
DOP
----
View
2.3.3.1.01
51,288.96
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO FACTURA
138,633.11
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
138,633.11
DOP
Aprobado
CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/03/2025 09:21:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/03/2025 09:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION INICIO A PROCEDIMIENTO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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INVITACION A PRESENTAR OFERTAS.pdf
Invitación Oferentes (un mínimo de 5 oferentes)
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requisicion.pdf
Other
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ORDE DE COMPRA AC.pdf
Purchase Order
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SOLICITUD DE COMPRA Y CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1728313
06/03/2025 09:25
138,633.11 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/03/2025 09:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Librería y Pap El Sembrador, EIRL
138,633.11 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
117,604.74
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS ESSENTIAL HALF
10
UD
292.37
2,923.70
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA POINTER 8 PULG NEON
10
UD
101.69
1,016.90
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
CERA PARA DEDOS
6
UD
55.08
330.48
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE
30
UD
46.61
1,398.30
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS BIC NEGRO
36
UD
12.5
450.00
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR STABILO
24
UD
48.31
1,159.44
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
CALCULADORA TICIZEN
5
UD
334.75
1,673.75
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP W1105A KING
7
UD
1,016.95
7,118.65
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 051H 230A
5
UD
635.59
3,177.95
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER PRINTON HCF232A
2
UD
1,059.32
2,118.64
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CF230A 051 CONY
5
UD
932.2
4,661.00
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
tinta epson 544 amarilla
5
UD
398.31
1,991.55
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 544 AZUL
5
UD
398.31
1,991.55
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 544 NEGRA
10
UD
381.36
3,813.60
44111607 - Archivos de ch
(...)
44111607 - Archivos de cheques
2.3.9.2.01
ARCHIVO ACORDEON 10X15
6
UD
567.8
3,406.80
44111607 - Archivos de ch
(...)
44111607 - Archivos de cheques
2.3.9.2.01
ACORDEON PLAST TALBOT
2
UD
783.9
1,567.80
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
LABEL MACO 8.5X11
3
UD
1,097.46
3,292.38
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
RECORD DE 500 OFICE NOTA
10
UD
271.19
2,711.90
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL ABBY
200
RESMA
211.86
42,372.00
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL EN HILOBCO
2
RESMA
546.61
1,093.22
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
FELPA SHARPIE AZUL
12
UD
55.08
660.96
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
FELPA SHARPIE ROJO
12
UD
52.54
630.48
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
FELPA SHARPIE NEGRA
12
UD
55.08
660.96
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
UHU GEL PEGAMENTO
6
UD
211.86
1,271.16
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA PEGAFAN
48
UD
88.98
4,271.04
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
TAPE DOBLE CARA
27
UD
237.29
6,406.83
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
BANDEJA PARA PARED
9
UD
525.42
4,728.78
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS DE COLORES
299
UD
11.44
3,420.56
44111607 - Archivos de ch
(...)
44111607 - Archivos de cheques
2.3.9.2.01
ARCHIVOP ACORDEON 9X12
6
UD
584.75
3,508.50
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
NOTAS ADHESIVAS POSTIC
99
UD
38.14
3,775.86
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1728313
Informe final de la selección DO1.AWD.1728313
06/03/2025 09:25
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.631550
La lista de oferentes del proceso HPMINSA-DAF-CD-2025-0019 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia
06/03/2025 09:21
(UTC -4 hours)
Detail