Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 58,481.98 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0019   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL DE ESTE RECINTO MILITAR CORONEL ÁNGEL REMIGIO TAVERAS, ERD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/03/2025 12:02:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/03/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/03/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/03/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/03/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/03/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/03/2025 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 05/03/2025 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 58,481.98 DOP Budget Appropriation Value 52,354.83 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 3,810.22  DOP 3,696.35  DOP View 2.3.6.1.01 7,457.60  DOP 6,195.00  DOP View 2.3.6.4.04 16,543.60  DOP 16,543.60  DOP View 2.3.5.5.01 30,670.56  DOP 25,919.88  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1741189795955sFcuF 5 52,354.83  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/03/2025 13:53:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/03/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0019.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras CD-2025-0019.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta de aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1727924 05/03/2025 14:12 58,481.98 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/03/2025 14:12 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Ventura & Pérez Solutions, SRL 58,481.98 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 58,481.98           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.3.6.3.06 VARILLA DE 1/2 3 UD 649 1,947.00           2 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.3.6.3.06 VARILLA DE 3/4 1 UD 1,863.22 1,863.22         3 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO GRIS 50 LB 8 UD 932.2 7,457.60           4 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 METRO DE GRAVILLA 1/4 X 3/16 3 M 3,776 11,328.00           5 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA LAVADA GRIS 1 M 5,215.6 5,215.60           6 31261601 - Envoltorios o (...)31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico 2.3.5.5.01 CAJA PLASTICA NATURAL CON RUEDAS CON RUEDAS 88 LT. 6 UD 5,111.76 30,670.56 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1727924 Informe final de la selección DO1.AWD.1727924 05/03/2025 14:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.631270 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0019 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 05/03/2025 13:53 (UTC -4 hours) Detail