Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 337,186.37 Dominican Pesos   Request Reference: CESAC-DAF-CM-2025-0019   Request Name: Servicio Impresión de Banner, Certificado, Carpetas y Invitaciones   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio Impresión de Banner, Certificado, Carpetas y Invitaciones   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) La Caleta Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/03/2025 13:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/03/2025 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/03/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/03/2025 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 11/03/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 13/03/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/03/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 337,186.37 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 135,480.87  DOP ---- View 2.3.9.2.01 80,759.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 120,946.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1741194516262V0eOE 2 234,338.21  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/03/2025 14:02:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 07/03/2025 15:54:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras .pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Aprobacion de los pliegos.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1732621 14/03/2025 14:14 234,338.21 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/03/2025 14:14 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Nikko Comercial, SRL 234,338.21 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 337,186.37           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 IMPRESION DE CERTIFICADO 11X17 EN CARTULINA OPALINA 78 UD 208.86 16,291.08         2 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA TAPA DURA CON LAMINADO MATE 100 UD 807.59 80,759.00           3 73151904 - Servicios de i(...)73151904 - Servicios de impresión industrial offset 2.2.2.2.01 BANNER IMPRESO EN HD CON MEDIDA 144X108 1 UD 52,911.4 52,911.40           4 73151904 - Servicios de i(...)73151904 - Servicios de impresión industrial offset 2.2.2.2.01 BANNER IMPRESO EN HD CON MEDIDA 222X71 1 UD 52,911.4 52,911.40           5 73151904 - Servicios de i(...)73151904 - Servicios de impresión industrial offset 2.2.2.2.01 IMPRESION DE NOMBRE EN VINIL 1 UD 3,620.19 3,620.19         6 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 IMPRESION DE CERTIFICADO 11X8.5 EN CARTULINA HILO CREMA 70 UD 139.24 9,746.80           7 14111611 - Tarjetas de in(...)14111611 - Tarjetas de invitación o de anuncio 2.3.3.2.01 INVITACIONES IMPRESAS EN CARTULINA POLAR DAWN CON SOBRE EN OPALINAAZUL, IMPRESA A FULL COLOR CON LOGO EN RELIEVE PERSONALIZADA 93 UD 1,300.5 120,946.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1732621 Informe final de la selección DO1.AWD.1732621 14/03/2025 14:14 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.634621 La lista de oferentes del proceso CESAC-DAF-CM-2025-0019 publicada por Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria 14/03/2025 14:02 (UTC -4 hours) Detail