Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Ministerio de Trabajo on 11/03/2025 10:24:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: PROCESO DECLARADO CANCELADO POR HABER SOBREPASADO EL TOPE DE LAS COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL 248,085.67.

Summary Information Summary Information Base Total Price: 245,322 Dominican Pesos   Request Reference: TRABAJO-DAF-CD-2025-0007   Request Name: COMPRA DE CAJAS DE AGUA ENVASADA EN MATERIAL TETRAPACK, VASOS DESECHABLES, Y REMOVEDORES DE CAFE RECICLABLE PARA ESTE MINISTERIO DE TRABAJO DIRIGIDO PARA MIPYMES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: COMPRA DE CAJAS DE AGUA ENVASADA EN MATERIAL TETRAPACK, VASOS DESECHABLES, Y REMOVEDORES DE CAFE RECICLABLE PARA ESTE MINISTERIO DE TRABAJO DIRIGIDO PARA MIPYMES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV, JIMENES DE MOYA CENTRO DE LOS HEROES REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/03/2025 15:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/03/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/03/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/03/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 245,322.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 201,780.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 43,542.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1738257105335LKF0X 6 0.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/03/2025 15:02:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/03/2025 13:16:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBACION CD 0007.PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION DE FONDOS CD 0007.PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHAS TECNICA CD 0007.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download LISTA DE DOCUMENTOS CD 0007.PDF Solicitud Compra o Contratación Download REQUERIMIENTOS CD 0007.PDF Carta Solicitud Beneficiario Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         INSUMOS -         Subtotal 201,780.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 FARDOS DE AGUA 24/1 ENVADASA EN MATERIAL TETRAPACK RECICLABLE DE 500 ML, CON DISEÑO IMPRESO DE LA INSTITUCION, SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA 300 UD 672.6 201,780.00 1.2         MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES -         Subtotal 43,542.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQUETES DE VASOS 10 ONZAS MATERIAL ECO PACK SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA. 100 UD 206.5 20,650.00           3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQUETES DE VASOS 4 ONZAS MATERIAL ECO PACK SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA. 100 UD 140.42 14,042.00           4 52151505 - Agitadores des(...)52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 REMOVEDORES DE CAFÉ 100% BIODEGRADABLE SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA. 5,000 UD 1.77 8,850.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.1817915 Cancelación del proceso TRABAJO-DAF-CD-2025-0007 11/03/2025 10:24 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.632659 La lista de oferentes del proceso TRABAJO-DAF-CD-2025-0007 publicada por Ministerio de Trabajo 10/03/2025 15:02 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.631516 SOLICITUD DE ACLARACION 06/03/2025 10:23 (UTC -4 hours) Detail