Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 110,000 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-DAF-CD-2025-0051   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN USADOS EN TRABAJOS DE PLOMERIA EN EL CENTRO DEL INDOTEL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN USADOS EN TRABAJOS DE PLOMERIA EN EL CENTRO DEL INDOTEL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/03/2025 09:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/03/2025 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/03/2025 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/03/2025 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/03/2025 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/03/2025 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2025 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2025 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 99,979.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.2.02 13,500.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 4,100.01  DOP ---- View 2.3.9.8.02 82,379.97  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   A Crédito 99,979.98  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 091 1 99,979.98  DOP Vencido cuota comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/03/2025 08:57:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/03/2025 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Memorando.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download solicitud_de_compra_signed.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones Técnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download certificacion presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1727605 05/03/2025 09:04 99,979.97 Dominican Pesos           Final Report: 05/03/2025 09:04 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Wilson Frias 99,979.97 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 110,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40141739 - Tapas de desag(...)40141739 - Tapas de desagüe 2.3.9.8.02 Junta Entroque Coflex para Orinal 2 UD 1,000 2,000.00         2 30181506 - Orinales 2.3.6.2.02 Orinal de porcelana color blanco 2 UD 6,500 13,000.00         3 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Mezcladora para Lavamanos 4"pulg.Monomando 20 UD 3,500 70,000.00         4 30181513 - Tapas de inodo(...)30181513 - Tapas de inodoro 2.3.9.8.01 Tapa de Inodoro Elongada color blanca de cierre lento 1 UD 2,500 2,500.00         5 30181513 - Tapas de inodo(...)30181513 - Tapas de inodoro 2.3.9.8.01 Tapa de Inodoro Redonda color blanca de cierre lento 1 UD 3,000 3,000.00           6 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 Mangueras de jardin de 3/4 reforzada color verde de 100 pies 2 UD 4,700 9,400.00           7 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 Mangueras para Lavamanos/fregaderos 3/8 x 1/2 x 55 cm, vinilo gris 10 UD 600 6,000.00         8 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Mezcladora para Fregadero Monomando Cromada 1 UD 4,100 4,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1727605 Informe final de la selección DO1.AWD.1727605 05/03/2025 09:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.631008 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CD-2025-0051 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 05/03/2025 08:57 (UTC -4 hours) Detail