Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 970,000 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-DAF-CM-2025-0053   Request Name: ADQUISICION DE UTILES MEDICOS, GASA TIPO ALMOHADA 36X100, GASA COMPRESA 18X18 Y VASO HUMIFICADOR DE OXIGENO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE UTILES MEDICOS, GASA TIPO ALMOHADA 36X100, GASA COMPRESA 18X18 Y VASO HUMIFICADOR DE OXIGENO.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/03/2025 15:01:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/03/2025 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/03/2025 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/03/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/03/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 07/03/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 11/03/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/03/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/03/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/03/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/03/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,056,640.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 1,056,640.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 1,056,640.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 20250325 2 1,056,640.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 25.doc Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/03/2025 10:42:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.doc Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1730122 10/03/2025 10:45 1,056,640 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/03/2025 10:45 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Baucomer, SRL 1,056,640 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 970,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 GASA TIPO ALMOHADA 36X100 200 UD 2,500 500,000.00         2 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 GASA COMPRESA 18X18 PAQ 5 1,000 UD 350 350,000.00         3 42271801 - Humidificadore(...)42271801 - Humidificadores o vaporizadores respiratorios 2.3.9.3.01 VASO HUMIFICADOR DE OXIGENO 400 UD 300 120,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1730122 Informe final de la selección DO1.AWD.1730122 10/03/2025 10:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.632414 La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CM-2025-0053 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 10/03/2025 10:42 (UTC -4 hours) Detail