Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	206,769 Dominican Pesos
Request Reference:	CORPHOTEL-DAF-CD-2025-0016
Request Name:	Servicio de Mantenimiento de Varios Vehículo CHEVROLET TAHOE 2010, CHEVROLET TAHOE 2017, CHEVROLET TAHOE 2023, CHEVROLET COLORADO GRIS 2020, CHEVROLET COLORADO BLANCO 2020, NISSAN NAVARA 2015.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Servicio de Mantenimiento de Vehículos CHEVROLET TAHOE 2010, CHEVROLET TAHOE 2017, CHEVROLET TAHOE 2023, CHEVROLET COLORADO GRIS 2020, CHEVROLET COLORADO BLANCO 2020, NISSAN NAVARA 2015, Todos de esta Institución
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/03/2025 11:00:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/03/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/03/2025 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/03/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/03/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/03/2025 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/03/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/03/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

243,987.42 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.2.06	14,514.00 DOP	----	View
2.6.4.1.01	229,473.42 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	243,987.42 DOP	Marzo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	DADFI0380	1	243,987.42 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/03/2025 11:32:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	04/03/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE INICIO DEL PROCESO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
AUTORIZACION.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1726718

04/03/2025 13:55

243,987.42 Dominican Pesos

Final Report:

04/03/2025 13:55

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL

243,987.42 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

PRIMER MANTENIMIENTO

Subtotal
206,769.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado